Faktúry
Faktúry 2026
| Číslo | Číslo ext. | Suma | Účtovný dátum | Predmet 1 | RČ/IČO | Meno/názov |
| DF2026/1 | 1020260002 | 369 | 7.1.2026 | odvoz BRKO z kuchyne ŠJ | 46825282 | BIO energie s.r.o. |
| DF2026/2 | 2600251 | 512,54 | 7.1.2026 | servisná podpora – I.Q 2026 | 36041688 | MADE spol. s r.o. |
| DF2026/3 | 2026001 | 110,7 | 7.1.2026 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. |
| DF2026/4 | 2026099001 | 20 | 12.1.2026 | rukavice | 32584849 | Mgr. Šipková Carmen |
| DF2026/5 | 2600002 | 99,88 | 12.1.2026 | oprava plynového kotla MŠ | 47832452 | Jozef Kollár ml. Plynotherm |
| DF2026/6 | 202635 | 1138,77 | 12.1.2026 | verejné osvetlenie 1/2026 | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/7 | 2250060740 | 78,41 | 12.1.2026 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2026/8 | 6100000242 | 176,18 | 14.1.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/9 | 6100000120 | 56,04 | 14.1.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/10 | 670600801 | 114,34 | 14.1.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/11 | 670600800 | 97,59 | 14.1.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/12 | 670600755 | 80,9 | 14.1.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/13 | 670600799 | 377,89 | 14.1.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/14 | 10260009 | 555,39 | 14.1.2026 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2026/15 | 20260007 | 442,8 | 14.1.2026 | udržiavací poplatok – program odvozu TKO | 45482021 | ENECOL s.r.o. |
| DF2026/16 | 6100000343 | 260,14 | 19.1.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/17 | 2026003 | 997 | 19.1.2026 | elektroinšatlačné práce- svetelná výzdoba | 56260229 | Tamás Anda |
| DF2026/18 | 93100024 | 448,91 | 19.1.2026 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2026/19 | 260100014 | 95 | 19.1.2026 | vydanie podpisového certifikátu | 45534594 | Cranium Computer |
| DF2026/20 | 20260081 | 73,8 | 19.1.2026 | mandátny certifikát | 35975946 | Disig, a.s. |
| DF2026/21 | 10326001373 | 173 | 20.1.2026 | kancelárske potreby | 35787180 | Activa Slovakia s.r.o. |
| DF2026/22 | 7593625938 | 24,39 | 20.1.2026 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2026/23 | 7593626138 | 25,49 | 20.1.2026 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2026/24 | 5661778 | 133,65 | 20.1.2026 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2026/25 | 10260014 | 615,82 | 21.1.2026 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2026/26 | 6100000467 | 60,5 | 21.1.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/27 | 20260011 | 38,31 | 21.1.2026 | SMS notifikácie odvozu TKO | 45482021 | ENECOL s.r.o. |
| DF2026/28 | 670601663 | 307,94 | 21.1.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/29 | 260100021 | 332 | 22.1.2026 | počítač HP EliteDeck s príslušenstvom – matrika | 45534594 | Cranium Computer |
| DF2026/30 | 4592451453 | 126,48 | 22.1.2026 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2026/31 | 32026 | 200 | 23.1.2026 | odpratávanie snehu | 50459287 | Benjamín Šlosiar |
| DF2026/32 | 670601622 | 241,25 | 23.1.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/33 | 426012 | 190,65 | 23.1.2026 | posyp miestnych komunikácií | 35960736 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. |
| DF2026/34 | 202613 | 38 | 23.1.2026 | služby CO 1/2026 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. |
| DF2026/35 | 000442026 | 172,18 | 26.1.2026 | erb- vonkajšie javisko | 52365921 | OLYMP ERBY s. r. o. |
| DF2026/36 | 2262001025 | 96,31 | 26.1.2026 | tlačivá | 31331131 | ŠEVT A.S. |
| DF2026/37 | 2601002 | 48,63 | 23.1.2026 | čistiace potreby | 50830953 | Pit Box s.r.o. |
| DF2026/38 | 0002476844 | 258,34 | 29.1.2026 | telefón 1/2026 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2026/39 | 670602547 | 430,67 | 29.1.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/40 | 4592453007 | 197,79 | 29.1.2026 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2026/41 | 10260022 | 444,82 | 29.1.2026 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2026/42 | 20260018 | 137,81 | 29.1.2026 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2026/43 | 6100000642 | 121,95 | 29.1.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/44 | 6100000545 | 261,57 | 29.1.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/45 | 670602485 | 237,24 | 29.1.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/46 | 112600129 | 133,09 | 29.1.2026 | AD blue | 44163118 | b.Š. Moto |
| DF2026/47 | 20260041 | 190,65 | 29.1.2026 | servis IVECO | 46757651 | TRUCK TRANS TRADE s.r.o. |
| DF2026/48 | 2516300115 | 100,07 | 29.1.2026 | laboratórny materiál | 62914511 | O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. |
| DF2026/49 | 26810070 | 315,72 | 30.1.2026 | knižničný systém BIBLIB | 30775264 | SVOP, spol. s r.o. |
| DF2026/50 | 2026003 | 83 | 2.2.2026 | obsluha web stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2026/51 | 2604011 | 114,8 | 2.2.2026 | počítačové služby s výjazdom | 17588332 | Ernest Tóth – VIDAT |
| DF2026/52 | 93100096 | 228,2 | 2.2.2026 | čistiace potreby ŠJ | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2026/53 | 26010004 | 350 | 2.2.2026 | vysielanie obecnej televízie | 45981833 | VORMAX, s.r.o. |
| DF2026/54 | 50260019 | 47,31 | 2.2.2026 | správa obecných bytov 1/2026 | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2026/55 | 2600020 | 376,4 | 2.2.2026 | oprava hygienických zariadení v Dome služieb | 30333407 | Predajňa MILO |
| DF2026/56 | 260110116 | 61,5 | 2.2.2026 | internet pre Wifi pre Teba 1/2026 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2026/57 | 20260001 | 78,35 | 2.2.2026 | materiál pre VPP | 17588626 | Ladislav Beňo – Be & Ba |
| DF2026/58 | 2600027 | 53,2 | 2.2.2026 | materiál pre VPP | 47587288 | UNIFER s.r.o. |
| DF2026/59 | 2026060 | 184,5 | 2.2.2026 | služby PO BOZP – I.Q 2026 | 47564695 | FIREX – Pásztor s.r.o. |
| DF2026/60 | 2026010049 | 200,49 | 2.2.2026 | ochrana objektov 1/2026 | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
| DF2026/61 | 93100095 | 407,95 | 2.2.2026 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2026/62 | 42026 | 360 | 5.2.2026 | vývoz žumpy na ČOV | 50459287 | Benjamín Šlosiar |
| DF2026/63 | 1026010251 | 36,9 | 5.2.2026 | odber kuchynského odpadu kat.3 | 34129863 | INTA, s.r.o. |
| DF2026/64 | 8383141260 | 116,63 | 5.2.2026 | internet 1/2026 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. |
| DF2026/65 | 2600633 | 923,95 | 5.2.2026 | potraviny | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. |
| DF2026/66 | 5661807 | 277,92 | 5.2.2026 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2026/67 | 20260010 | 110,7 | 5.2.2026 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. |
| DF2026/68 | 12026 | 1227,2 | 5.2.2026 | stravné 1/2026 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2026/69 | 22026 | 70,8 | 5.2.2026 | stravné 1/2026 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2026/70 | 6100000766 | 32,45 | 5.2.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/71 | 2601004 | 29,66 | 5.2.2026 | obedáre ŠJ | 50830953 | Pit Box s.r.o. |
| DF2026/72 | 20260006 | 1134,6 | 5.2.2026 | zber a odvoz TKO 1/2026 | 53166078 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) |
| DF2026/73 | 670603237 | 608,06 | 5.2.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/74 | 10260028 | 337,66 | 5.2.2026 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2026/75 | 2600287 | 49,2 | 5.2.2026 | za autorské práva – verejný rozhlas | 17310598 | SLOVGRAM |
| DF2026/76 | 11260010 | 12164,7 | 5.2.2026 | Projektový manažment – Modernizácia chodníkov | 48231657 | Premier Consulting EU, s.r.o. |
| DF2026/77 | 2026023 | 244,77 | 5.2.2026 | oprava plynového kotla MŠ | 36522660 | Balogh |
| DF2026/78 | 260100318 | 163 | 5.2.2026 | tonery do tlačiarne | 29281156 | Cart4Future s.r.o. |
| DF2026/79 | 8671004515 | 3,99 | 5.2.2026 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2026/80 | 86710044496 | 41,07 | 5.2.2026 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2026/81 | 8671000500 | 19,57 | 5.2.2026 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2026/82 | 8671000299 | 25,73 | 5.2.2026 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2026/83 | 8671000564 | 2,56 | 5.2.2026 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2026/84 | 8671000935 | 2,21 | 5.2.2026 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2026/85 | 8671001259 | 2,69 | 5.2.2026 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2026/86 | 867100476 | 371,55 | 5.2.2026 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2026/87 | 867100298 | 90,58 | 5.2.2026 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2026/88 | 867100297 | 441,19 | 5.2.2026 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2026/89 | 867101256 | 1137,34 | 5.2.2026 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2026/90 | 867101257 | 1027,87 | 5.2.2026 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2026/91 | 867101258 | 82,47 | 5.2.2026 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2026/92 | 867102480 | 127,93 | 5.2.2026 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2026/93 | 867100734 | 512,32 | 5.2.2026 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2026/94 | 867100310 | 189,52 | 5.2.2026 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2026/95 | 867100311 | 14,88 | 5.2.2026 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2026/96 | 20261119 | 46,8 | 9.2.2026 | predplatné časopisu Remény 2025 | 00678066 | Glória, Spolok maďarských katolíckych duchovných na Slovensk |
| DF2026/97 | 7583698399 | 25,9 | 9.2.2026 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2026/98 | 7583698341 | 24,39 | 9.2.2026 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2026/99 | 7583698394 | 80 | 9.2.2026 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2026/100 | 7161780019 | 256,46 | 9.2.2026 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2026/101 | 4592460582 | 282,97 | 9.2.2026 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2026/102 | 00312026 | 861 | 9.2.2026 | smetné nádoby | 45510393 | BINS s.r.o. |
| DF2026/103 | 10260001 | 186,4 | 9.2.2026 | turnajové poháre | 57342521 | Andrea Sóki |
| DF2026/104 | 2250067580 | 78,41 | 11.2.2026 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2026/105 | 2026055 | 615 | 11.2.2026 | právne služby | 51816865 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, |
| DF2026/106 | 670604150 | 247,97 | 11.2.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/107 | 6100000957 | 236,18 | 11.2.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/108 | 82026 | 300 | 11.2.2026 | čerpanie dažďovej vody | 50459287 | Benjamín Šlosiar |
| DF2026/109 | 202698 | 1138,77 | 11.2.2026 | verejné osvetlenie 2/2026 | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/110 | 93100164 | 343,46 | 11.2.2026 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2026/111 | 6100001053 | 119,68 | 11.2.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/112 | 4592472360 | 95,59 | 12.2.2026 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2026/113 | 5661837 | 411,77 | 18.2.2026 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2026/114 | 6100001227 | 87,81 | 18.2.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/115 | 20260216 | 100 | 18.2.2026 | geodetické práce | 55869611 | GeoTK s.r.o. |
| DF2026/116 | 20260214 | 300 | 18.2.2026 | geodetické práce- zameranie plynovodu | 55869611 | GeoTK s.r.o. |
| DF2026/117 | 20260215 | 350 | 18.2.2026 | geodetické práce- zameranie chodníkov | 55869611 | GeoTK s.r.o. |
| DF2026/118 | 260110200 | 61,5 | 18.2.2026 | internet pre Wifi pre Teba 2/2026 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2026/119 | 2610004 | 3073,54 | 18.2.2026 | oprava podlahy v MŠ | 37611534 | Méri Milan, Podlahoviny a pod. práce |
| DF2026/120 | 2610003 | 9523,46 | 18.2.2026 | oprava podkahy v MŠ | 37611534 | Méri Milan, Podlahoviny a pod. práce |
| DF2026/121 | 260110007 | 9,07 | 18.2.2026 | telefón 1/2026 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2026/122 | 12600007 | 743,8 | 18.2.2026 | oprava traktora | 55641075 | Agrotruck s. r. o. |
| DF2026/123 | 2026038 | 38425,2 | 19.2.2026 | výstavba chodníkov | 43937411 | Stavcentrum – stavebniny, s.r.o. |
| DF2026/124 | 12600010 | 120 | 20.2.2026 | oprava traktora – resetovanie diagnostiky | 55641075 | Agrotruck s. r. o. |
| DF2026/125 | 202651 | 38 | 24.2.2026 | služby CO 2/2026 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. |
| DF2026/126 | 20260206 | 158,28 | 24.2.2026 | stavbený materiál – oprava chodníkov | 36838519 | STAV-PIPO s.r.o. |
| DF2026/127 | 6100001340 | 212,95 | 24.2.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/128 | 93100230 | 257,44 | 24.2.2026 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2026/129 | 4592468386 | 239,67 | 24.2.2026 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2026/130 | 260100069 | 84,8 | 24.2.2026 | počítačové služby – knižnica | 45534594 | Cranium Computer |
| DF2026/131 | 670604206 | 483,38 | 25.2.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/132 | 670605603 | 321,41 | 24.2.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/133 | 670605500 | 226,01 | 24.2.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/134 | 20260042 | 78,75 | 25.2.2026 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2026/135 | 10260044 | 221,11 | 25.2.2026 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2026/136 | 10260035 | 208,27 | 25.2.2026 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2026/137 | 6100001408 | 180,79 | 25.2.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/138 | 260100001 | 100 | 25.2.2026 | uloženie odtokového potrubia – chodníky | 56497326 | Chryzantémy s.r.o. |
| DF2026/139 | 260100002 | 556,5 | 25.2.2026 | STK a EK – služobné auto Fabia | 56497326 | Chryzantémy s.r.o. |
| DF2026/140 | 0002476844 | 254,72 | 26.2.2026 | telefón 2/2026 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2026/141 | 20260209 | 2012,92 | 26.2.2026 | oprava výťahu v ŠJ | 48327964 | LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
| DF2026/142 | 2250072518 | 542,95 | 27.2.2026 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2026/143 | 4592470005 | 45,58 | 27.2.2026 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2026/144 | 5661862 | 181,98 | 3.3.2026 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2026/145 | 2026020221 | 200,49 | 3.3.2026 | ochrana objektov 2/2026 | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
| DF2026/146 | 2026006 | 83 | 3.3.2026 | obsluha web stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2026/147 | 2600044 | 376,4 | 3.3.2026 | oprava hygienických zariadení v Dome služieb | 30333407 | Predajňa MILO |
| DF2026/148 | 6100001498 | 193,64 | 3.3.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/149 | 2601266 | 713,95 | 3.3.2026 | potraviny | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. |
| DF2026/150 | 102026 | 540 | 3.3.2026 | vývoz žumpy | 50459287 | Benjamín Šlosiar |
| DF2026/151 | 93100302 | 213,69 | 3.3.2026 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2026/152 | 2026162 | 1138,77 | 4.3.2026 | verejné osvetlenie 3/2026 | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/153 | 20260019 | 110,7 | 4.3.2026 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. |
| DF2026/154 | 1026020256 | 49,2 | 4.3.2026 | odber kuchynského odpadu kat.3 | 34129863 | INTA, s.r.o. |
| DF2026/155 | 26010012 | 420 | 4.3.2026 | vysielanie obecnej televízie | 45981833 | VORMAX, s.r.o. |
| DF2026/156 | 6100001626 | 82,58 | 4.3.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/157 | 10260050 | 721,69 | 4.3.2026 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2026/158 | 20260051 | 118,13 | 4.3.2026 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2026/159 | 670606360 | 408,16 | 4.3.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/160 | 670606393 | 195,99 | 4.3.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/161 | 42026 | 1528,8 | 4.3.2026 | stravné 2/2026 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2026/162 | 52026 | 88,2 | 4.3.2026 | stravné 2/2026 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2026/163 | 2261103298 | 28,29 | 4.3.2026 | autorské práva interprétov | 00178454 | SOZA |
| DF2026/164 | 262500002 | 12250 | 4.3.2026 | spracovanie BRO – zelený odpad | 56426976 | ZHKK s.r.o. |
| DF2026/165 | 8384717533 | 116,63 | 5.3.2026 | internet 2/2026 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. |
| DF2026/166 | 6100001719 | 76,68 | 9.3.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/167 | 2601008 | 66,74 | 9.3.2026 | obedáre ŠJ | 50830953 | Pit Box s.r.o. |
| DF2026/168 | 4592477573 | 120,57 | 9.3.2026 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2026/169 | 7563936908 | 25,9 | 9.3.2026 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2026/170 | 7563936851 | 24,39 | 9.3.2026 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2026/171 | 7563936903 | 80 | 9.3.2026 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2026/172 | 20260041 | 1168,34 | 9.3.2026 | zber a odvoz TKO 2/2026 | 53166078 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) |
| DF2026/173 | 7151923737 | 174,8 | 9.3.2026 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2026/174 | 8671012362 | 0,93 | 9.3.2026 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2026/175 | 8671012343 | 28,57 | 9.3.2026 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2026/176 | 2026000704 | 2337,03 | 9.3.2026 | elektrika 1/2026 | 50060872 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
| DF2026/177 | 2601009 | 66,74 | 11.3.2026 | obedáre ŠJ | 50830953 | Pit Box s.r.o. |
| DF2026/178 | 9126021839 | 124,73 | 11.3.2026 | servírovací stolík | 52424812 | B-commerce, s. r. o. |
| DF2026/179 | 6100001802 | 77,88 | 11.3.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/180 | 670607289 | 471,08 | 11.3.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/181 | 670607198 | 91,01 | 11.3.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/182 | 4592479668 | 139,68 | 11.3.2026 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2026/183 | 93100368 | 262,65 | 12.3.2026 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2026/184 | 2026084 | 615 | 12.3.2026 | právne služby | 51816865 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, |
| DF2026/185 | 2250074306 | 78,41 | 12.3.2026 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2026/186 | 262000068 | 173,5 | 12.3.2026 | materiál pre VPP | 48095389 | LP Safety group s.r.o. |
| DF2026/187 | 82601729 | 6476,12 | 12.3.2026 | zariadenie – nábytok do MŠ | 36174319 | NOMIland s.r.o. |
| DF2026/188 | 2026002709 | 2057,62 | 12.3.2026 | elektrika 2/2026 | 50060872 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
| DF2026/189 | 6100001915 | 131,02 | 16.3.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/190 | 50260032 | 47,31 | 16.3.2026 | správa obecných bytov 2/2026 | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2026/191 | 50260096 | 47,31 | 16.3.2026 | správa obecných bytov 3/2026 | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2026/192 | 1032606094 | 253,68 | 16.3.2026 | kancelárske potreby | 35787180 | Activa Slovakia s.r.o. |
| DF2026/193 | 5661890 | 278,4 | 17.3.2026 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2026/194 | 612600439 | 1683,17 | 17.3.2026 | uloženie odpadu 2/2026 | 50492471 | KOSIT WEST s. r. o. |
| DF2026/195 | 05022026 | 1722 | 17.3.2026 | projektová dokumentácia – chodníky III. etapa | 43852742 | PAULOS – DLS s.r.o. |
| DF2026/196 | 7026620010 | 82,99 | 17.3.2026 | montáž vodomeru – Park pri Sv. Flóriánovi | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2026/197 | 10260005 | 100 | 18.3.2026 | čistenie a tepovanie autobusu | 46361511 | Bc. Zuzana Tomeková |
| DF2026/198 | 10260004 | 388 | 18.3.2026 | náhradné diely na autobus | 46361511 | Bc. Zuzana Tomeková |
| DF2026/199 | 260110256 | 61,5 | 18.3.2026 | internet pre Wifi pre Teba 3/2026 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2026/200 | 612600148 | 1711,06 | 23.3.2026 | uloženie odpadu 1/2026 | 50492471 | KOSIT WEST s. r. o. |
| DF2026/201 | 1025110232 | 49,2 | 23.3.2026 | odber kuchynského odpadu kat.3 | 34129863 | INTA, s.r.o. |
| DF2026/202 | 4592485522 | 348,5 | 23.3.2026 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2026/203 | 6100002013 | 113,35 | 23.3.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/204 | 670608020 | 346,13 | 23.3.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/205 | 670608021 | 105,98 | 23.3.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/206 | 20260061 | 78,75 | 23.3.2026 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2026/207 | 20260068 | 78,75 | 23.3.2026 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2026/208 | 10260064 | 275,41 | 23.3.2026 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2026/209 | 10260057 | 219,09 | 23.3.2026 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2026/210 | 93100439 | 399,17 | 23.3.2026 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2026/211 | 6100002114 | 123,87 | 23.3.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/212 | 2026099012 | 30 | 23.3.2026 | rukavice | 32584849 | Mgr. Šipková Carmen |
| DF2026/213 | 260110268 | 246 | 23.3.2026 | údržba kamerového systému – ročný poplatok | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2026/214 | 266003 | 228 | 23.3.2026 | oprava traktora SAME | 57462615 | TrackToNext s. r. o. |
| DF2026/215 | 260100003 | 2700 | 25.3.2026 | odstránenie omietky oporného múru pri ZŠ | 56497326 | Chryzantémy s.r.o. |
| DF2026/216 | 7122431998 | -30,81 | 25.3.2026 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2026/217 | 260100112 | 174 | 25.3.2026 | počítačové služby – MŠ | 45534594 | Cranium Computer |
| DF2026/218 | 670608945 | 225,54 | 25.3.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/219 | 10260069 | 180,4 | 25.3.2026 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2026/220 | 20260074 | 78,75 | 25.3.2026 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2026/221 | 6100002223 | 19,47 | 25.3.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/222 | 670608832 | 241,25 | 25.3.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/223 | 266006 | 270 | 26.3.2026 | oprava traktora SAME | 57462615 | TrackToNext s. r. o. |
| DF2026/224 | 4592487184 | 133,79 | 27.3.2026 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2026/225 | 2600074 | 376,4 | 30.3.2026 | oprava hygienických zariadení v MŠ | 30333407 | Predajňa MILO |
| DF2026/226 | 2026010 | 83 | 31.3.2026 | obsluha web stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2026/227 | 20260190 | 179,47 | 31.3.2026 | optimalizácia nákladov za elektirku | 43882684 | Citrón s.r.o. |
| DF2026/228 | 260150048 | 9,59 | 17.3.2026 | telefón 2/2026 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2026/229 | 0002476844 | 265,05 | 31.3.2026 | telefón 3/2026 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2026/230 | 2602072 | 916,11 | 1.4.2026 | potraviny | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. |
| DF2026/231 | 10260075 | 86,55 | 1.4.2026 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2026/232 | 6100002322 | 255,84 | 1.4.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/233 | 670609802 | 59,69 | 1.4.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/234 | 670609801 | 64,96 | 1.4.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/235 | 2600148 | 53,2 | 1.4.2026 | materiál pre VPP | 47587288 | UNIFER s.r.o. |
| DF2026/236 | 2604037 | 64,8 | 1.4.2026 | počítačové služby s výjazdom | 17588332 | Ernest Tóth – VIDAT |
| DF2026/237 | 2026030396 | 178,35 | 1.4.2026 | ochrana objektov 3/2026 | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
| DF2026/238 | 202678 | 38 | 1.4.2026 | služby CO 3/2026 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. |
| DF2026/239 | 2601867 | 533,05 | 1.4.2026 | servisná podpora – II.Q 2026 | 36041688 | MADE spol. s r.o. |
| DF2026/240 | 5661922 | 343,04 | 7.4.2026 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2026/241 | 2026225 | 1138,77 | 7.4.2026 | verejné osvetlenie 4/2026 | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/242 | 1026030262 | 49,2 | 7.4.2026 | odber kuchynského odpadu kat.3 | 34129863 | INTA, s.r.o. |
| DF2026/243 | 20265052 | 146,37 | 7.4.2026 | teefonia 5, CarePack – Wifi pre teba | 36747904 | VODATECH, s.r.o. |
| DF2026/244 | 2026002792 | 53,59 | 8.4.2026 | elektrika 2/2026 | 50060872 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
| DF2026/245 | 262000105 | 173,5 | 8.4.2026 | pracovná obuv – zberný dvor | 48095389 | LP Safety group s.r.o. |
| DF2026/246 | 93100507 | 343,87 | 8.4.2026 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2026/247 | 6100002544 | 103,06 | 8.4.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/248 | 92026 | 1710,8 | 8.4.2026 | stravné 3/2026 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2026/249 | 102026 | 98,7 | 8.4.2026 | stravné 3/2026 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2026/250 | 112026 | 877,5 | 8.4.2026 | pohostenie ku Dňu učiteľov | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2026/251 | 26035 | 180,63 | 8.4.2026 | knihy do knižnice | 36274968 | Talamon s.r.o. |
| DF2026/252 | 2026121 | 615 | 10.4.2026 | právne služby | 51816865 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, |
| DF2026/253 | 20260038 | 48,46 | 10.4.2026 | SMS notifikácie odvozu TKO | 45482021 | ENECOL s.r.o. |
| DF2026/254 | 7181594987 | 116,27 | 10.4.2026 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2026/255 | 8386284532 | 116,63 | 10.4.2026 | internet 3/2026 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. |
| DF2026/256 | 10260081 | 152 | 10.4.2026 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2026/257 | 670610166 | 350,51 | 10.4.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/258 | 670609680 | 203,67 | 10.4.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/259 | 20260078 | 1044,1 | 10.4.2026 | zber a odvoz TKO 3/2026 | 53166078 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) |
| DF2026/260 | 4592495108 | 302,17 | 10.4.2026 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2026/261 | 26010020 | 390 | 10.4.2026 | vysielanie obecnej televízie | 45981833 | VORMAX, s.r.o. |
| DF2026/262 | 2616300001 | 205,84 | 10.4.2026 | laboratórny materiál | 62914511 | O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. |
| DF2026/263 | 2260001864 | 78,41 | 13.4.2026 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2026/264 | 7593707439 | 24,39 | 13.4.2026 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2026/265 | 7593707628 | 25,9 | 13.4.2026 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2026/266 | 8671020145 | 60,28 | 13.4.2026 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2026/267 | 8671020179 | 2,51 | 13.4.2026 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2026/268 | 6100002657 | 318,83 | 13.4.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/269 | 93100582 | 190,76 | 13.4.2026 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2026/270 | 4592497253 | 116,22 | 14.4.2026 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2026/271 | 20260443 | 231,24 | 14.4.2026 | oprava výťahu v ŠJ | 48327964 | LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
| DF2026/272 | 2026052 | 38496,1 | 14.4.2026 | výstavba chodníkov | 43937411 | Stavcentrum – stavebniny, s.r.o. |
| DF2026/273 | 2262201214 | 21,66 | 14.4.2026 | tlačivá pre MŠ | 31331131 | ŠEVT A.S. |
| DF2026/274 | 670611035 | 488,1 | 15.4.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/275 | 10260087 | 198,88 | 15.4.2026 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2026/276 | 20260091 | 78,75 | 15.4.2026 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2026/277 | 6100002757 | 133,59 | 15.4.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/278 | 8671022381 | 511,09 | 15.4.2026 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2026/279 | 266009 | 160 | 15.4.2026 | oprava kosačiek | 57462615 | TrackToNext s. r. o. |
| DF2026/280 | 202602 | 450 | 15.4.2026 | oprava zámkovej dlažby pred hasičskou zbrojnicou | 50397281 | Viliam Csalava |
| DF2026/281 | 2601014 | 61,73 | 17.4.2026 | čistiace potreby | 50830953 | Pit Box s.r.o. |
| DF2026/282 | 2026004020 | 2057,62 | 17.4.2026 | elektrika 3/2026 | 50060872 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
| DF2026/283 | 260110393 | 61,5 | 20.4.2026 | internet pre Wifi pre Teba 4/2026 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2026/284 | 260410019 | 8,31 | 20.4.2026 | telefón 3/2026 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2026/285 | 20260032 | 110,7 | 20.4.2026 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. |
| DF2026/286 | 262100008 | 430,5 | 20.4.2026 | úprava terému v obci | 53535715 | KOPMK s. r. o. |
| DF2026/287 | 612600637 | 3137,49 | 20.4.2026 | uloženie odpadu 3/2026 | 50492471 | KOSIT WEST s. r. o. |
| DF2026/288 | 8082600033 | 349,75 | 20.4.2026 | oprava radiátorov v bytovom dome | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2026/289 | 6100002846 | 76,68 | 20.4.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/290 | 93100648 | 347,81 | 22.4.2026 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2026/291 | 670611855 | 440,73 | 22.4.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/292 | 42 | 661,5 | 22.4.2026 | stravné 1/2026 | 00309125 | Obec Mužla |
| DF2026/293 | 93100649 | 261,48 | 22.4.2026 | čistiace potreby ŠJ | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2026/294 | 6100002970 | 118,44 | 22.4.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/295 | 670611872 | 307,52 | 22.4.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/296 | 4592503096 | 232,68 | 22.4.2026 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2026/297 | 2026105 | 38 | 1.4.2026 | služby CO 4/2026 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. |
| DF2026/298 | 20261075 | 126 | 22.4.2026 | teplomery do ŠJ | 36172812 | PRENX s.r.o. |
| DF2026/299 | 5661947 | 525,7 | 22.4.2026 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2026/300 | 43 | 841,8 | 22.4.2026 | stravné 2/2026 | 00309125 | Obec Mužla |
| DF2026/301 | 45 | 1170,7 | 22.4.2026 | stravné 3/2026 | 00309125 | Obec Mužla |
| DF2026/302 | 26215 | 102 | 27.4.2026 | prezutie pneumatík – autobus | 35207337 | AUTOTEC Ladislav Švajcer |
| DF2026/303 | 266015 | 228 | 27.4.2026 | oprava traktora SAME | 57462615 | TrackToNext s. r. o. |
| DF2026/304 | 6100003065 | 76,68 | 27.4.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/305 | 10260092 | 260,58 | 27.4.2026 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2026/306 | 670612576 | 161,96 | 29.4.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/307 | 4592504773 | 211,93 | 29.4.2026 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2026/308 | 6100003195 | 122,97 | 29.4.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/309 | 260100004 | 298 | 29.4.2026 | výmena pneumatík -služobné autá | 56497326 | Chryzantémy s.r.o. |
| DF2026/310 | 2026451 | 2701 | 29.4.2026 | defibrilátor | 51436817 | Spencer Medical s.r.o. |
| DF2026/311 | 0002476844 | 416,57 | 29.4.2026 | telefón 4/2026 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2026/312 | 20260117 | 1125,56 | 30.4.2026 | zber a odvoz TKO 4/2026 | 53166078 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) |
| DF2026/313 | 2026013 | 83 | 30.4.2026 | obsluha web stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2026/314 | 2600110 | 376,4 | 30.4.2026 | oprava hygienických zariadení | 30333407 | Predajňa MILO |
| DF2026/315 | 260100002 | 168 | 30.4.2026 | údržba verejných priestranstiev – postreky | 36523721 | TOR PLUS, spol. s r.o. |
| DF2026/316 | 93100725 | 299,99 | 4.5.2026 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2026/317 | 2026188 | 184,5 | 4.5.2026 | služby PO BOZP – II.Q 2026 | 47564695 | FIREX – Pásztor s.r.o. |
| DF2026/318 | 2026040566 | 178,35 | 4.5.2026 | ochrana objektov 4/2026 | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
| DF2026/319 | 2600221 | 55 | 4.5.2026 | materiál pre VPP | 47587288 | UNIFER s.r.o. |
| DF2026/320 | 5661977 | 104,75 | 4.5.2026 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2026/321 | 2604048 | 32,4 | 4.5.2026 | počítačové služby s výjazdom | 17588332 | Ernest Tóth – VIDAT |
| DF2026/322 | 2026288 | 1138,77 | 4.5.2026 | verejné osvetlenie 5/2026 | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/323 | 132026 | 1461,2 | 30.4.2026 | stravné 4/2026 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2026/324 | 142026 | 84,3 | 5.5.2026 | stravné 4/2026 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2026/325 | 26010028 | 420 | 5.5.2026 | vysielanie obecnej televízie | 45981833 | VORMAX, s.r.o. |
| DF2026/326 | 1026040258 | 61,5 | 5.5.2026 | odber kuchynského odpadu kat.3 | 34129863 | INTA, s.r.o. |
| DF2026/327 | 8387847422 | 116,63 | 5.5.2026 | internet 4/2026 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. |
| DF2026/328 | 6100003365 | 80,81 | 5.5.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/329 | 670613351 | 333,37 | 5.5.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/330 | 10260097 | 297,48 | 5.5.2026 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2026/331 | 2602810 | 978,54 | 5.5.2026 | potraviny | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. |
| DF2026/332 | 152026 | 120 | 11.5.2026 | vývoz žumpy | 50459287 | Benjamín Šlosiar |
| DF2026/333 | 20260040 | 110,7 | 11.5.2026 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. |
| DF2026/334 | 4592512701 | 258,83 | 11.5.2026 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2026/335 | 7122445263 | 87,27 | 11.5.2026 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2026/336 | 8671027496 | 190,04 | 11.5.2026 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2026/337 | 8671027515 | 1,01 | 11.5.2026 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2026/338 | 2260008087 | 78,41 | 11.5.2026 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2026/339 | 6100003459 | 135,72 | 11.5.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/340 | 20260116 | 246 | 11.5.2026 | nastavenie geometrie autobusu | 36542172 | Csonka TRANS s.r.o. |
| DF2026/341 | 26261 | 623,6 | 11.5.2026 | nákup a montáž pneumatík – autobus | 35207337 | AUTOTEC Ladislav Švajcer |
| DF2026/342 | 2026151 | 615 | 12.5.2026 | právne služby | 51816865 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, |
| DF2026/343 | 670614129 | 307,58 | 12.5.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/344 | 10260105 | 180,38 | 12.5.2026 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2026/345 | 266017 | 480 | 12.5.2026 | oprava kosačiek | 57462615 | TrackToNext s. r. o. |
| DF2026/346 | 7683584877 | 25,9 | 15.5.2026 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2026/347 | 7683584816 | 24,48 | 15.5.2026 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2026/348 | 2026005470 | 2057,62 | 15.5.2026 | elektrika 4/2026 | 50060872 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
| DF2026/349 | 4592514887 | 274,99 | 15.5.2026 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2026/350 | 6100003584 | 285,77 | 15.5.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/351 | 260410067 | 6,46 | 15.5.2026 | telefón 4/2026 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2026/352 | 260110490 | 61,5 | 15.5.2026 | internet pre Wifi pre Teba 5/2026 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2026/353 | 2026099018 | 28 | 15.5.2026 | rukavice | 32584849 | Mgr. Šipková Carmen |
| DF2026/354 | 93100798 | 199,78 | 15.5.2026 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2026/355 | 93100799 | 157,1 | 15.5.2026 | čistiace potreby MŠ | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2026/356 | 50260203 | 47,31 | 15.5.2026 | správa obecných bytov 4/2026 | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2026/357 | 50260204 | 47,31 | 15.5.2026 | správa obecných bytov 5/2026 | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2026/358 | 260098 | 843,78 | 15.5.2026 | tlač Mužlianskeho hlásnika | 44759053 | PACE print, s. r. o. |
| DF2026/359 | 10260008 | 240 | 15.5.2026 | náhradné diely na autobus | 46361511 | Bc. Zuzana Tomeková |
| DF2026/360 | 26100713 | 88,56 | 15.5.2026 | čistiace prostriedky do umývačky riadu | 31435076 | GASTRO – HAAL, s.r.o. |
| DF2026/361 | 264801818 | 64 | 15.5.2026 | zdvihák na čistenie kosačiek | 36389862 | Güde Slovakia s.r.o. |
| DF2026/362 | 9048978499 | 49,99 | 15.5.2026 | uhlová brúska | 35793783 | Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
| DF2026/363 | 2060021 | 184,5 | 15.5.2026 | oprava alarmu | 52830331 | Sol Invictus s.r.o. |
| DF2026/364 | 9048974160 | 30,99 | 15.5.2026 | uhlová brúska | 35793783 | Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
| DF2026/365 | 10260124 | 262,26 | 20.5.2026 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2026/366 | 10260115 | 363,35 | 20.5.2026 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2026/367 | 670614999 | 452,07 | 20.5.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/368 | 670614998 | 133,81 | 20.5.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/369 | 670615024 | 107,46 | 20.5.2026 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2026/370 | 6100003774 | 226,39 | 20.5.2026 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2026/371 | 20260307 | 115,23 | 20.5.2026 | servis IVECO | 46757651 | TRUCK TRANS TRADE s.r.o. |
| DF2026/372 | 20261109 | 46,8 | 20.5.2026 | predplatné časopisu Remény 2025 | 00678066 | Glória, Spolok maďarských katolíckych duchovných na Slovensk |
| DF2026/373 | 182026 | 360 | 20.5.2026 | vývoz žumpy na ČOV | 50459287 | Benjamín Šlosiar |
| DF2026/374 | 26100138 | 109,57 | 20.5.2026 | pracovný odev – ŠJ | 36437506 | BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
| DF2026/375 | 261532 | 151,3 | 20.5.2026 | pracovná obuv – ŠJ | 50707078 | BRS COMPANY s.r.o. |
| Číslo | Číslo ext. | Suma | Účtovný dátum | Predmet 1 | RČ/IČO | Meno/názov |
| DFZ2026/1 | 7300000312 | 13032 | 17.1.2026 | elektrina 2026 | 50060872 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
| DFZ2026/2 | 8699615579 | 2345 | 26.1.2026 | plyn 1/2026 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2026/3 | 7200001494 | 1836 | 27.1.2026 | elektrina 2026 | 50060872 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
| DFZ2026/4 | 8182972031 | 2345 | 5.2.2026 | plyn 2/2026 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2026/5 | 32624392 | 124,73 | 19.2.2026 | servírovací vozík | 52424812 | B-commerce, s. r. o. |
| DFZ2026/6 | 8612674603 | 2345 | 4.3.2026 | plyn 3/2026 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2026/7 | 1262201312 | 21,66 | 17.3.2026 | tlačivá MŠ | 31331131 | ŠEVT A.S. |
| DFZ2026/8 | 8612719569 | 2345 | 1.4.2026 | plyn 4/2026 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2026/9 | 7000018447 | 120 | 31.1.2026 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DFZ2026/10 | 7000018445 | 300 | 31.1.2026 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DFZ2026/11 | 700127953 | 204 | 31.1.2026 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DFZ2026/12 | 700117368 | 2688 | 31.1.2026 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DFZ2026/13 | 8603118018 | 2345 | 4.5.2026 | plyn 5/2026 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2026/14 | 9101887 | 91,02 | 20.5.2026 | ročný prístup do aplikácie pre odpadové hospodárst | 35977442 | ENVIS, s.r.o. |
Faktúry 2025
| Číslo | Číslo ext. | Suma | Účtovný dátum | Predmet 1 | RČ/IČO | Meno/názov |
| DF2025/1 | 1020250002 | 307,50 | 7.1.2025 | odvoz BRKO z kuchyne ŠJ | 46825282 | BIO energie s.r.o. |
| DF2025/2 | 2500246 | 498,58 | 7.1.2025 | servisná podpora – I.Q 2024 | 36041688 | MADE spol. s r.o. |
| DF2025/3 | 202537 | 1138,77 | 8.1.2025 | verejné osvetlenie 12/2024 | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/4 | 251100003 | 114,45 | 8.1.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/5 | 670500165 | 322,98 | 8.1.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/6 | 670500217 | 139,44 | 8.1.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/7 | 670500166 | 144,51 | 8.1.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/8 | 10250005 | 181,46 | 10.1.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/9 | 20250004 | 55,13 | 10.1.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/10 | 2240057804 | 78,41 | 13.1.2025 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2025/11 | 1032500401 | 155,00 | 15.1.2025 | kancelárske potreby | 35787180 | Activa Slovakia s.r.o. |
| DF2025/12 | 2416300134 | 99,24 | 15.1.2025 | laboratórny materiál | 62914511 | O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. |
| DF2025/13 | 670501200 | 286,31 | 16.1.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/14 | 670501119 | 335,11 | 16.1.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/15 | 202400149 | 110,70 | 16.1.2025 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. |
| DF2025/16 | 93100022 | 269,85 | 16.1.2025 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/17 | 251100085 | 108,00 | 17.1.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/18 | 5669923 | 244,64 | 17.1.2025 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2025/19 | 251100032 | 59,26 | 17.1.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/20 | 251100131 | 223,40 | 20.1.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/21 | 250110024 | 61,50 | 20.1.2025 | internet pre Wifi pre Teba 1/2025 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/22 | 2025002 | 462,00 | 20.1.2025 | elektroinšatlačné práce- prekládka VO | 56260229 | Tamás Anda |
| DF2025/23 | 2025008 | 39,00 | 20.1.2025 | predplatné časopisu Remény 2025 | 00678066 | Glória, Spolok maďarských katolíckych duchovných na Slovensk |
| DF2025/24 | 7643097019 | 21,86 | 21.1.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/25 | 7643097228 | 23,39 | 21.1.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/26 | 7643096510 | 31,26 | 21.1.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/27 | 4592227166 | 129,00 | 22.1.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/28 | 670502051 | 215,57 | 24.1.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/29 | 670502053 | 204,28 | 24.1.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/30 | 251100167 | 121,34 | 24.1.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/31 | 20250008 | 2275,50 | 24.1.2025 | odpadový systém Separtus | 45482021 | ENECOL s.r.o. |
| DF2025/32 | 250100004 | 24454,37 | 27.1.2025 | výstavba chodníkov v cintoríne | 52016706 | Aszfaltút s.r.o. |
| DF2025/33 | 251100205 | 77,04 | 27.1.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/34 | 251100236 | 97,78 | 27.1.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/35 | 670503033 | 89,29 | 29.1.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/36 | 670502953 | 64,14 | 29.1.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/37 | 670503032 | 148,98 | 29.1.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/38 | 670503031 | 93,12 | 29.1.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/39 | 10250024 | 110,54 | 29.1.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/40 | 202504 | 1020,90 | 29.1.2025 | vypracovanie projektovej dokumnetácie | 50120204 | VHPROJEKTY, s.r.o. |
| DF2025/41 | 00182025 | 858,29 | 29.1.2025 | smetné nádoby | 45510393 | BINS s.r.o. |
| DF2025/42 | 000652025 | 57,18 | 29.1.2025 | menovky na dvere | 52365921 | OLYMP ERBY s. r. o. |
| DF2025/43 | 4592228802 | 158,50 | 30.1.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/44 | 10250012 | 252,93 | 31.1.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/45 | 10250019 | 227,06 | 31.1.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/46 | 2025005 | 83,00 | 31.1.2025 | obsluha web stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2025/47 | 5125010001 | 169,13 | 31.1.2025 | práca s nakladočom | 31435629 | Družstvo agropodnikateľov |
| DF2025/48 | 2500034 | 94,90 | 31.1.2025 | materiál pre VPP | 47587288 | UNIFER s.r.o. |
| DF2025/49 | 50250037 | 47,31 | 31.1.2025 | správa obecných bytov 1/2025 | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2025/50 | 8571001375 | 53,11 | 31.1.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/51 | 8571001285 | 478,88 | 31.1.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/52 | 8571000670 | 163,10 | 31.1.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/53 | 8571000173 | 1017,46 | 31.1.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/54 | 8571000645 | 60,92 | 31.1.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/55 | 8571000642 | 947,06 | 31.1.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/56 | 8571000641 | 186,05 | 31.1.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/57 | 8571000640 | 120,52 | 31.1.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/58 | 8571003732 | 63,05 | 31.1.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/59 | 8571003599 | 160,21 | 31.1.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/60 | 8571003512 | 14,06 | 31.1.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/61 | 8571003733 | 73,84 | 31.1.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/62 | 8571003480 | 21,37 | 31.1.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/63 | 8571003468 | 103,75 | 31.1.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/64 | 8571000643 | 83,86 | 31.1.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/65 | 2025099007 | 42,45 | 3.2.2025 | rukavice | 32584849 | Mgr. Šipková Carmen |
| DF2025/66 | 2025054 | 123,00 | 3.2.2025 | služby PO BOZP – I.Q 2025 | 47564695 | FIREX – Pásztor s.r.o. |
| DF2025/67 | 5669970 | 327,40 | 3.2.2025 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2025/68 | 25010006 | 420,00 | 4.2.2025 | vysielanie obecnej televízie | 45981833 | VORMAX, s.r.o. |
| DF2025/69 | 2025010049 | 178,35 | 5.2.2025 | ochrana objektov 1/2025 | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
| DF2025/70 | 241103492 | 100,57 | 5.2.2025 | potraviny – doplnok stravy | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/71 | 251100286 | 124,45 | 5.2.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/72 | 2500700 | 986,11 | 5.2.2025 | potraviny | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. |
| DF2025/73 | 93100092 | 390,62 | 5.2.2025 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/74 | 25810070 | 303,60 | 4.2.2025 | knižničný systém BIBLIB | 30775264 | SVOP, spol. s r.o. |
| DF2025/75 | 2501334 | 44,28 | 5.2.2025 | za autorské práva – verejný rozhlas | 17310598 | SLOVGRAM |
| DF2025/76 | 252000037 | 37,70 | 5.2.2025 | materiál pre VPP | 48095389 | LP Safety group s.r.o. |
| DF2025/77 | 252000027 | 16,50 | 5.2.2025 | materiál pre VPP | 48095389 | LP Safety group s.r.o. |
| DF2025/78 | 7692640267 | 31,26 | 5.2.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/79 | 7692640555 | 23,39 | 5.2.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/80 | 7692640476 | 21,86 | 5.2.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/81 | 42025 | 200,00 | 5.2.2025 | odpratávanie snehu | 50459287 | Benjamín Šlosiar |
| DF2025/82 | 250100005 | 44,71 | 5.2.2025 | hygienické potreby | 50830953 | Pit Box s.r.o. |
| DF2025/83 | 8364080932 | 114,08 | 6.2.2025 | internet 1/2025 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. |
| DF2025/84 | 12025 | 1128,00 | 6.2.2025 | stravné 1/2025 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2025/85 | 22025 | 72,00 | 6.2.2025 | stravné 1/2025 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2025/86 | 32025 | 1043,40 | 6.2.2025 | stravné 1/2025 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2025/87 | 42025 | 66,60 | 6.2.2025 | stravné 1/2025 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2025/88 | 4592236294 | 298,06 | 7.2.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/89 | 8471005622 | 24,99 | 7.2.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/90 | 8471005642 | 1,56 | 7.2.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/91 | 20250016 | 1798,51 | 7.2.2025 | zber a odvoz TKO 1/2025 | 53166078 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) |
| DF2025/92 | 202510 | 110,70 | 10.2.2025 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. |
| DF2025/93 | 7181477664 | 232,21 | 11.2.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/94 | 2025108 | 1138,77 | 11.2.2025 | verejné osvetlenie 1/2025 | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/95 | 2240064478 | 78,41 | 11.2.2025 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2025/96 | 225 | 400,00 | 11.2.2025 | práce s vyskozdvižným vozíkom | 37062123 | ANDY TRANS |
| DF2025/97 | 10250040 | 135,48 | 12.2.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/98 | 670504753 | 182,57 | 12.2.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/99 | 670504752 | 120,79 | 12.2.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/100 | 670503868 | 122,01 | 12.2.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/101 | 670503867 | 213,31 | 12.2.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/102 | 10250032 | 97,58 | 12.2.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/103 | 93100156 | 320,86 | 12.2.2025 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/104 | 670504718 | 198,43 | 12.2.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/105 | 251100394 | 99,25 | 12.2.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/106 | 00432025 | 858,29 | 12.2.2025 | smetné nádoby | 45510393 | BINS s.r.o. |
| DF2025/107 | 2025025 | 615,00 | 17.2.2025 | právne služby | 51816865 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, |
| DF2025/108 | 8571007203 | 1,56 | 17.2.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/109 | 2251102733 | 27,06 | 17.2.2025 | autorské práva interprétov | 00178454 | SOZA |
| DF2025/110 | 250110149 | 16,37 | 17.2.2025 | telefón 1/2025 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/111 | 0002476844 | 253,75 | 17.2.2025 | telefón 1/2025 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2025/112 | 93100023 | 42,90 | 17.2.2025 | čistiace potreby ŠJ | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/113 | 5661109 | 172,45 | 17.2.2025 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2025/114 | 4592238326 | 144,51 | 17.2.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/115 | 8412485809 | 58,55 | 17.2.2025 | elektrina 1/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/116 | 8403461723 | 259,03 | 17.2.2025 | elektrina 1/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/117 | 8403461722 | 349,05 | 17.2.2025 | elektrina 1/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/118 | 8403461724 | 356,70 | 17.2.2025 | elektrina 1/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/119 | 8403461725 | 113,61 | 17.2.2025 | elektrina 1/2025 – Dom služieb | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/120 | 8403461727 | 87,95 | 17.2.2025 | elektrina 1/2025 – TJ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/121 | 8403461729 | 326,57 | 17.2.2025 | elektrina 1/2025 – MŠ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/122 | 8403461726 | 292,68 | 17.2.2025 | elektrina 1/2025 – KD | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/123 | 8403461728 | 478,56 | 17.2.2025 | elektrina 1/2025 – OÚ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/124 | 8403461730 | 196,62 | 17.2.2025 | elektrina 1/2025 – ŠH | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/125 | 2025043 | 81,18 | 19.2.2025 | odvoz BRO 1/2025 | 46056998 | ZBEROL s.r.o. |
| DF2025/126 | 251100433 | 266,43 | 19.2.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/127 | 26 | 574,00 | 19.2.2025 | stravné 1/2025 | 00309125 | Obec Mužla |
| DF2025/128 | 1032503768 | 280,34 | 19.2.2025 | kancelárske potreby | 35787180 | Activa Slovakia s.r.o. |
| DF2025/129 | 4592244143 | 274,06 | 20.2.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/130 | 25056 | 182,04 | 20.2.2025 | oprava hydrauliky – traktor | 34134387 | HYDREK, spol. s r.o. |
| DF2025/131 | 10250021 | 117,20 | 21.2.2025 | poháre na turnaj | 53509251 | Gabriel Sóki – EMKE |
| DF2025/132 | 25610074 | 243,54 | 21.2.2025 | oprava zosilňovača ozvučenia Domu smútku | 14426595 | Ladislav Gubrica – AVS – ELEKTRO – prevádzkareň |
| DF2025/133 | 202516 | 38,00 | 24.2.2025 | služby CO 1/2025 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. |
| DF2025/134 | 202559 | 38,00 | 24.2.2025 | služby CO 2/2025 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. |
| DF2025/135 | 250100453 | 91,21 | 24.2.2025 | obedáre ŠJ + hygienické potreby | 50830953 | Pit Box s.r.o. |
| DF2025/136 | 2025051 | 1766,90 | 24.2.2025 | tachograf – autobus | 46857389 | Element plus, s.r.o. |
| DF2025/137 | 0061250138 | 5173,76 | 24.2.2025 | uloženie odpadu 1/2025 | 50492471 | KOSIT WEST s. r. o. |
| DF2025/138 | 250110227 | 61,50 | 24.2.2025 | internet pre Wifi pre Teba 2/2025 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/139 | 0002476844 | 276,67 | 26.2.2025 | telefón 2/2025 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2025/140 | 5661146 | 117,00 | 28.2.2025 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2025/141 | 2025008 | 83,00 | 28.2.2025 | obsluha web stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2025/142 | 50250065 | 47,31 | 28.2.2025 | správa obecných bytov 2/2025 | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2025/143 | 2240069089 | 392,95 | 28.2.2025 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2025/144 | 2025020224 | 200,49 | 28.2.2025 | ochrana objektov 2/2025 | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
| DF2025/145 | 62025 | 420,00 | 28.2.2025 | vývoz žumpy | 50459287 | Benjamín Šlosiar |
| DF2025/146 | 93100221 | 138,35 | 28.2.2025 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/147 | 251100541 | 47,41 | 28.2.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/148 | 251100574 | 46,92 | 28.2.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/149 | 2501294 | 1006,25 | 28.2.2025 | potraviny | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. |
| DF2025/150 | 2025072 | 83,64 | 3.3.2025 | hasiace prístroje – tlaková skúška | 47564695 | FIREX – Pásztor s.r.o. |
| DF2025/151 | 12500007 | 250,00 | 3.3.2025 | oprava kosačiek | 55641075 | Agrotruck s. r. o. |
| DF2025/152 | 8365676715 | 117,23 | 5.3.2025 | internet 2/2025 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. |
| DF2025/153 | 2025169 | 1138,77 | 5.3.2025 | verejné osvetlenie 2/2025 | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/154 | 7633157353 | 23,39 | 5.3.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/155 | 7633157272 | 21,86 | 5.3.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/156 | 7633157063 | 31,26 | 5.3.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/157 | 202523 | 110,70 | 5.3.2025 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. |
| DF2025/158 | 20250052 | 1354,48 | 5.3.2025 | zber a odvoz TKO 2/2025 | 53166078 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) |
| DF2025/159 | 25010016 | 350,00 | 5.3.2025 | vysielanie obecnej televízie | 45981833 | VORMAX, s.r.o. |
| DF2025/160 | 62025 | 987,00 | 5.3.2025 | stravné 2/2025 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2025/161 | 72025 | 63,00 | 5.3.2025 | stravné 2/2025 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2025/162 | 82025 | 77,00 | 5.3.2025 | pohostenie hostí futbalového turnaja | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2025/163 | 93100296 | 184,27 | 5.3.2025 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/164 | 670507380 | 494,40 | 5.3.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/165 | 670507417 | 8,23 | 5.3.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/166 | 525 | 760,00 | 5.3.2025 | práce s vyskozdvižným vozíkom | 37062123 | ANDY TRANS |
| DF2025/167 | 250100007 | 9989,45 | 5.3.2025 | výstavba chodníkov v cintoríne | 52016706 | Aszfaltút s.r.o. |
| DF2025/168 | 20250018 | 133,71 | 5.3.2025 | náhradné diely na kosačky | 17588626 | Ladislav Beňo – Be & Ba |
| DF2025/169 | 20250031 | 233,70 | 7.3.2025 | stolová váha – ŠJ | 54159768 | DK Profi s. r. o. |
| DF2025/170 | 7132103411 | 218,51 | 11.3.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/171 | 2240070904 | 78,41 | 11.3.2025 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2025/172 | 8471013039 | 12,50 | 11.3.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/173 | 4592262746 | 106,97 | 11.3.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/174 | 250110251 | 246,00 | 11.3.2025 | údržba kamerového systému – ročný poplatok | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/175 | 250110252 | 2586,00 | 11.3.2025 | výmena zariadenia pre kamerový systém | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/176 | 251100603 | 142,24 | 12.3.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/177 | 251100642 | 190,66 | 12.3.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/178 | 670508229 | 82,47 | 12.3.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/179 | 670508228 | 216,88 | 12.3.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/180 | 10250066 | 175,53 | 12.3.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/181 | 10250056 | 62,65 | 12.3.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/182 | 10250055 | 120,49 | 12.3.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/183 | 20250008 | 118,08 | 12.3.2025 | reprezentačné | 47765445 | ZALABA J&D, s.r.o. |
| DF2025/184 | 102025002 | 12750,00 | 12.2.2025 | spracovanie BRO – zelený odpad | 56426976 | ZHKK s.r.o. |
| DF2025/185 | 2025117 | 108,24 | 14.3.2025 | odvoz BRO 2/2025 | 46056998 | ZBEROL s.r.o. |
| DF2025/186 | 20250023 | 116,85 | 14.3.2025 | RFID čipová čítačka | 45482021 | ENECOL s.r.o. |
| DF2025/187 | 4592273986 | 232,74 | 14.3.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/188 | 8403473706 | 348,86 | 17.3.2025 | elektrina 2/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/189 | 8403473707 | 208,31 | 17.3.2025 | elektrina 2/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/190 | 8403473708 | 279,16 | 17.3.2025 | elektrina 2/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/191 | 8403473709 | 104,93 | 17.3.2025 | elektrina 2/2025 – Dom služieb | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/192 | 8403473711 | 127,85 | 17.3.2025 | elektrina 2/2025 – TJ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/193 | 8412491502 | 54,85 | 17.3.2025 | elektrina 2/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/194 | 8403473713 | 267,21 | 17.3.2025 | elektrina 2/2025 – MŠ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/195 | 8403473710 | 282,11 | 17.3.2025 | elektrina 2/2025 – KD | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/196 | 8403473712 | 428,01 | 17.3.2025 | elektrina 2/2025 – OÚ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/197 | 8403473714 | 172,38 | 17.3.2025 | elektrina 2/2025 – ŠH | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/198 | 93100351 | 153,19 | 17.3.2025 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/199 | 251100688 | 19,56 | 17.3.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/200 | 0061250321 | 1444,62 | 17.3.2025 | uloženie odpadu 2/2025 | 50492471 | KOSIT WEST s. r. o. |
| DF2025/201 | 250110269 | 10,78 | 17.3.2025 | telefón 2/2025 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/202 | 250110270 | 61,50 | 17.3.2025 | internet pre Wifi pre Teba 3/2025 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/203 | 5661189 | 528,53 | 17.3.2025 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2025/204 | 2025056 | 615,00 | 19.3.2025 | právne služby | 51816865 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, |
| DF2025/205 | 251100757 | 82,80 | 19.3.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/206 | 10250076 | 107,28 | 19.3.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/207 | 10250068 | 45,68 | 19.3.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/208 | 670509268 | 159,46 | 19.3.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/209 | 670509267 | 239,08 | 19.3.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/210 | 670509306 | 347,45 | 19.3.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/211 | 27 | 398,20 | 19.3.2025 | stravné 2/2025 | 00309125 | Obec Mužla |
| DF2025/212 | 4592279805 | 149,53 | 20.3.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/213 | 309851044 | 170,97 | 21.3.2025 | ročná údržba hasičského auta | 17329477 | AUTO – IMPEX spol. s r.o. |
| DF2025/214 | 304751044 | 753,31 | 21.3.2025 | ročná údržba hasičského auta | 17329477 | AUTO – IMPEX spol. s r.o. |
| DF2025/215 | 00742025 | 553,50 | 21.3.2025 | smetné nádoby | 45510393 | BINS s.r.o. |
| DF2025/216 | 93100419 | 292,06 | 24.3.2025 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/217 | 251100817 | 77,04 | 24.3.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/218 | 2025102 | 38,00 | 24.3.2025 | služby CO 3/2025 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. |
| DF2025/219 | 2025127 | 39,00 | 24.3.2025 | predplatné časopisu Remény 2025 | 00678066 | Glória, Spolok maďarských katolíckych duchovných na Slovensk |
| DF2025/221 | 20250016 | 380,00 | 25.3.2025 | školenie vodičov KKV | 50586271 | AUTOŠKOLA HORVÁTH 1, s. r. o. |
| DF2025/222 | 0002476844 | 267,58 | 26.3.2025 | telefón 3/2025 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2025/223 | 112500571 | 151,29 | 26.3.2025 | AD blue | 44163118 | b.Š. Moto |
| DF2025/224 | 2025014 | 83,00 | 31.3.2025 | obsluha web stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2025/225 | 2501946 | 974,21 | 31.3.2025 | potraviny | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. |
| DF2025/226 | 4592281523 | 185,06 | 31.3.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/227 | 50250120 | 47,31 | 31.3.2025 | správa obecných bytov 3/2025 | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2025/228 | 2025011 | 140,00 | 31.3.2025 | grafická príprava Mužlianskeho hlásnika | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2025/229 | 250110338 | 424,35 | 31.3.2025 | výmena zariadenia pre kamerový systém | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/230 | 250100001 | 112,00 | 31.3.2025 | postreky | 36523721 | TOR PLUS, spol. s r.o. |
| DF2025/231 | 2025030400 | 200,49 | 1.4.2025 | ochrana objektov 3/2025 | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
| DF2025/232 | 2501973 | 512,54 | 1.4.2025 | servisná podpora – II.Q 2024 | 36041688 | MADE spol. s r.o. |
| DF2025/233 | 20250251 | 179,46 | 1.4.2025 | optimalizácia nákladov za elektirku | 43882684 | Citrón s.r.o. |
| DF2025/234 | 250100010 | 9948,86 | 1.4.2025 | výstavba chodníkov v cintoríne | 52016706 | Aszfaltút s.r.o. |
| DF2025/235 | 2500143 | 33,00 | 1.4.2025 | materiál pre VPP | 47587288 | UNIFER s.r.o. |
| DF2025/236 | 20255059 | 121,77 | 1.4.2025 | teefonia 5, CarePack – Wifi pre teba | 36747904 | VODATECH, s.r.o. |
| DF2025/237 | 250077 | 771,21 | 1.4.2025 | tlač Mužlianskeho hlásnika | 44759053 | PACE print, s. r. o. |
| DF2025/238 | 250100002 | 160,00 | 1.4.2025 | STK a EK – služobné auto Octavia | 56497326 | Chryzantémy s.r.o. |
| DF2025/239 | 93100487 | 372,49 | 2.4.2025 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/240 | 251100867 | 77,04 | 2.4.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/241 | 670510145 | 109,80 | 2.4.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/242 | 670511176 | 118,34 | 2.4.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/243 | 670511175 | 313,32 | 2.4.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/244 | 670511153 | 146,99 | 2.4.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/245 | 20250088 | 867,59 | 2.4.2025 | zber a odvoz TKO 3/2025 | 53166078 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) |
| DF2025/246 | 250100012 | 57,97 | 2.4.2025 | hygienické potreby MŠ | 50830953 | Pit Box s.r.o. |
| DF2025/247 | 5661235 | 118,24 | 3.4.2025 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2025/248 | 7571602735 | 23,39 | 3.4.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/249 | 7571602542 | 21,86 | 3.4.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/250 | 7571602052 | 31,26 | 3.4.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/251 | 04432025 | 50,00 | 3.4.2025 | publikácia : účtovné súvzťažnosti | 34006656 | Združenie obcí – regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v |
| DF2025/252 | 25010027 | 350,00 | 7.4.2025 | vysielanie obecnej televízie | 45981833 | VORMAX, s.r.o. |
| DF2025/253 | 2501500043 | 62,91 | 7.4.2025 | výmena wifi routera | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/254 | 252000134 | 12,30 | 7.4.2025 | materiál pre VPP | 48095389 | LP Safety group s.r.o. |
| DF2025/255 | 250100819 | 100,00 | 7.4.2025 | tonery do tlačiarne | 29281156 | Cart4Future s.r.o. |
| DF2025/256 | 8367268218 | 117,23 | 8.4.2025 | internet 3/2025 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. |
| DF2025/257 | 4592289085 | 257,58 | 8.4.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/258 | 7161700661 | 132,98 | 8.4.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/259 | 8471021146 | 1,56 | 8.4.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/260 | 8471021111 | 17,18 | 8.4.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/261 | 122025 | 360,00 | 8.4.2025 | vývoz žumpy na ČOV | 50459287 | Benjamín Šlosiar |
| DF2025/262 | 10250007 | 270,00 | 8.4.2025 | čistenie a tepovanie autobusu | 46361511 | Bc. Zuzana Tomeková |
| DF2025/263 | 10250008 | 200,00 | 8.4.2025 | náhradné diely na autobus | 46361511 | Bc. Zuzana Tomeková |
| DF2025/264 | 670512138 | 121,67 | 9.4.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/265 | 670512137 | 104,70 | 9.4.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/266 | 251100991 | 292,05 | 9.4.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/267 | 112025 | 1330,10 | 9.4.2025 | stravné 3/2025 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2025/268 | 122025 | 84,90 | 9.4.2025 | stravné 3/2025 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2025/269 | 132025 | 798,00 | 9.4.2025 | pohostenie ku Dňu učiteľov | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2025/270 | 25010187 | 99,00 | 9.4.2025 | školenie | 37922190 | Asociácia správcov registratúry |
| DF2025/271 | 2025163 | 108,24 | 11.4.2025 | odvoz BRO 3/2025 | 46056998 | ZBEROL s.r.o. |
| DF2025/272 | 10250102 | 182,70 | 11.4.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/273 | 10250083 | 58,85 | 11.4.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/274 | 10250101 | 142,28 | 11.4.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/275 | 251100949 | 47,41 | 11.4.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/276 | 2252201474 | 19,10 | 11.4.2025 | tlačivá pre MŠ | 31331131 | ŠEVT A.S. |
| DF2025/277 | 200250262 | 177,33 | 11.4.2025 | zariadenie kuchyne v ŠJ | 05646677 | TECHNICA HORECA Czechia s.r.o. |
| DF2025/278 | 0061250610 | 2394,68 | 14.4.2025 | uloženie odpadu 3/2025 | 50492471 | KOSIT WEST s. r. o. |
| DF2025/279 | 2250002326 | 78,41 | 14.4.2025 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2025/280 | 4592291160 | 258,70 | 14.4.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/281 | 202533 | 110,70 | 14.4.2025 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. |
| DF2025/282 | 2502334 | 70,69 | 14.4.2025 | potraviny – doplnok stravy | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. |
| DF2025/283 | 250100958 | 75,94 | 14.4.2025 | obedáre ŠJ + hygienické potreby | 50830953 | Pit Box s.r.o. |
| DF2025/284 | 8407635026 | 53,54 | 15.4.2025 | elektrina 3/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/285 | 8412497739 | 277,79 | 15.4.2025 | elektrina 3/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/286 | 8412497738 | 224,40 | 15.4.2025 | elektrina 3/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/287 | 8412497737 | 265,98 | 15.4.2025 | elektrina 3/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/288 | 8412497740 | 105,97 | 15.4.2025 | elektrina 3/2025 – Dom služieb | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/289 | 8412497742 | 155,49 | 15.4.2025 | elektrina 3/2025 – TJ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/290 | 8412497744 | 312,71 | 15.4.2025 | elektrina 3/2025 – MŠ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/291 | 8412497741 | 321,50 | 15.4.2025 | elektrina 3/2025 – KD | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/292 | 8412497743 | 469,67 | 15.4.2025 | elektrina 3/2025 – OÚ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/293 | 8412497745 | 161,54 | 15.4.2025 | elektrina 3/2025 – ŠH | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/294 | 50250141 | 47,31 | 16.4.2025 | správa obecných bytov 4/2025 | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2025/295 | 251101070 | 159,13 | 16.4.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/296 | 10250110 | 49,74 | 16.4.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/297 | 670513048 | 124,54 | 16.4.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/298 | 670512349 | 207,18 | 16.4.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/299 | 93100558 | 218,53 | 16.4.2025 | čistiace potreby ŠJ | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/300 | 251101038 | 47,41 | 16.4.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/301 | 2025097 | 615,00 | 16.4.2025 | právne služby | 51816865 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, |
| DF2025/302 | 925 | 120,00 | 16.4.2025 | práce s vyskozdvižným vozíkom | 37062123 | ANDY TRANS |
| DF2025/303 | 7025650197 | 36,90 | 16.4.2025 | vyjadrernie k sieťam | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/304 | 1020250013 | 124,20 | 16.4.2025 | náhradné diely na kosačky | 53608691 | AGRO ND SLOVAKIA s.r.o. |
| DF2025/305 | 5125040004 | 33,83 | 24.4.2025 | práca s nakladočom | 31435629 | Družstvo agropodnikateľov |
| DF2025/306 | 4592297089 | 110,28 | 24.4.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/307 | 251101117 | 52,26 | 24.4.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/308 | 93100625 | 126,00 | 24.4.2025 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/309 | 25197 | 70,00 | 24.4.2025 | prezutie pneumatík – autobus | 35207337 | AUTOTEC Ladislav Švajcer |
| DF2025/310 | 2516300004 | 125,24 | 24.4.2025 | laboratórny materiál | 62914511 | O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. |
| DF2025/311 | 12500015 | 250,00 | 24.4.2025 | oprava kosačiek | 55641075 | Agrotruck s. r. o. |
| DF2025/312 | 251101143 | 77,04 | 28.4.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/313 | 10250115 | 230,90 | 28.4.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/314 | 251100857 | 77,04 | 28.4.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/315 | 5661276 | 400,33 | 28.4.2025 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2025/316 | 670513415 | 167,96 | 28.4.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/317 | 670513416 | 133,87 | 28.4.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/318 | 670513400 | 33,05 | 28.4.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/319 | 0002476844 | 300,88 | 29.4.2025 | telefón 4/2025 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2025/320 | 4592298812 | 135,41 | 29.4.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/321 | 2025145 | 38,00 | 29.4.2025 | služby CO 4/2025 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. |
| DF2025/322 | 250110435 | 61,50 | 29.4.2025 | internet pre Wifi pre Teba 4/2025 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/323 | 250110445 | 13,10 | 29.4.2025 | telefón 4/2025 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/324 | 250019 | 1476,00 | 29.4.2025 | Mechanizmus obnovy budov – KD,projektový manažment | 50784692 | Trincon s.r.o. |
| DF2025/325 | 3725244 | 38,90 | 29.4.2025 | stavebný zákon | 35733594 | NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. |
| DF2025/326 | 25010038 | 420,00 | 30.4.2025 | vysielanie obecnej televízie | 45981833 | VORMAX, s.r.o. |
| DF2025/327 | 2025018 | 83,00 | 30.4.2025 | obsluha web stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2025/328 | 670514265 | 103,82 | 30.4.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/329 | 670514264 | 251,90 | 30.4.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/330 | 10250125 | 268,84 | 30.4.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/331 | 670514263 | 201,64 | 30.4.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/332 | 670514188 | 128,37 | 30.4.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/333 | 1032509585 | 278,91 | 30.4.2025 | kancelárske potreby | 35787180 | Activa Slovakia s.r.o. |
| DF2025/334 | 162025 | 180,00 | 30.4.2025 | vývoz žumpy | 50459287 | Benjamín Šlosiar |
| DF2025/335 | 2500111 | 101,60 | 30.4.2025 | oprava hygienických zariadení v MŠ | 30333407 | Predajňa MILO |
| DF2025/336 | 2025297 | 1138,77 | 5.5.2025 | verejné osvetlenie 5/2025 | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/337 | 2025177 | 123,00 | 5.5.2025 | služby PO BOZP – II.Q 2025 | 47564695 | FIREX – Pásztor s.r.o. |
| DF2025/338 | 2025040574 | 178,35 | 5.5.2025 | ochrana objektov 4/2025 | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
| DF2025/339 | 250100011 | 4680,14 | 5.5.2025 | výstavba chodníkov v cintoríne | 52016706 | Aszfaltút s.r.o. |
| DF2025/340 | 20250131 | 974,16 | 5.5.2025 | zber a odvoz TKO 4/2025 | 53166078 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) |
| DF2025/341 | 2502698 | 817,99 | 5.5.2025 | potraviny | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. |
| DF2025/342 | 251101216 | 164,89 | 5.5.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/343 | 93100692 | 330,66 | 5.5.2025 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/344 | 5661288 | 279,62 | 5.5.2025 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2025/345 | 2500230 | 612,90 | 5.5.2025 | materiál pre VPP | 47587288 | UNIFER s.r.o. |
| DF2025/346 | 250429218 | 62,10 | 5.5.2025 | zdr. ortopedická obuv – kuchyňa ŠJ | 36515388 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
| DF2025/347 | 202503 | 1000,00 | 5.5.2025 | divadelné vystúpenie | 33936935 | Adrienne Töröková – elóKONCERT PROMOTION |
| DF2025/348 | 7692726736 | 21,86 | 6.5.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/349 | 7692726528 | 31,26 | 6.5.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/350 | 7692726815 | 23,39 | 6.5.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/351 | 202541 | 110,70 | 6.5.2025 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. |
| DF2025/352 | 2025232 | 1138,77 | 6.5.2025 | verejné osvetlenie 4/2025 | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/353 | 251101234 | 77,04 | 7.5.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/354 | 670515034 | 35,85 | 7.5.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/355 | 10250135 | 75,06 | 5.5.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/356 | 162025 | 74,40 | 7.5.2025 | stravné 4/2025 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2025/357 | 152025 | 1165,60 | 7.5.2025 | stravné 4/2025 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2025/358 | 8368858158 | 117,23 | 7.5.2025 | internet 4/2025 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. |
| DF2025/359 | 20250255 | 137,88 | 7.5.2025 | náhradné diely na traktor | 36409910 | AGRO ALFA Slovakia, spol. s r.o. |
| DF2025/360 | 1225 | 280,00 | 7.5.2025 | práce s vyskozdvižným vozíkom | 37062123 | ANDY TRANS |
| DF2025/361 | 25010015 | 62,66 | 14.5.2025 | obedáre ŠJ | 50830953 | Pit Box s.r.o. |
| DF2025/362 | 0061250741 | 1117,34 | 14.5.2025 | uloženie odpadu 4/2025 | 50492471 | KOSIT WEST s. r. o. |
| DF2025/363 | 250110475 | 61,50 | 14.5.2025 | internet pre Wifi pre Teba 5/2025 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/364 | 250100003 | 150,00 | 14.5.2025 | výmena pneumatík -služobné autá | 56497326 | Chryzantémy s.r.o. |
| DF2025/365 | 2025020 | 1000,00 | 14.5.2025 | programovanie webovej stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2025/366 | 2250008273 | 78,41 | 14.5.2025 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2025/367 | 250110474 | 14,24 | 14.5.2025 | telefón 5/2025 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/368 | 251101248 | 132,76 | 14.5.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/369 | 10250143 | 57,08 | 14.5.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/370 | 670515686 | 269,82 | 14.5.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/371 | 670515687 | 219,89 | 14.5.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/372 | 10250142 | 157,65 | 14.5.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/373 | 93100757 | 200,12 | 14.5.2025 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/374 | 4592306376 | 227,07 | 14.5.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/375 | 7201300422 | 85,19 | 14.5.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/376 | 8471029103 | 45,30 | 14.5.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/377 | 4592308438 | 229,45 | 14.5.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/378 | 25182 | 334,56 | 14.5.2025 | oprava hydrauliky – traktor | 34134387 | HYDREK, spol. s r.o. |
| DF2025/379 | 93100557 | 240,64 | 14.5.2025 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/380 | 252000192 | 64,70 | 14.5.2025 | materiál pre VPP | 48095389 | LP Safety group s.r.o. |
| DF2025/381 | 20250050 | 203,06 | 14.5.2025 | náhradné diely na kosačky | 17588626 | Ladislav Beňo – Be & Ba |
| DF2025/382 | 253181292 | 27,99 | 14.5.2025 | vyjadrenie k sieťam Orange | 36230537 | MICHLOVSKÝ s.r.o. |
| DF2025/383 | 670510144 | 93,44 | 15.5.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/384 | 670513049 | 98,96 | 15.5.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/385 | 250101274 | 77,49 | 15.5.2025 | hygienické potreby | 50830953 | Pit Box s.r.o. |
| DF2025/386 | 2599885 | 62,80 | 15.5.2025 | ortopedická obuv – ŠJ | 50764276 | JARLU spol. s r.o. |
| DF2025/387 | 2025127 | 615,00 | 19.5.2025 | právne služby | 51816865 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, |
| DF2025/388 | 5125050001 | 101,48 | 19.5.2025 | práca s nakladočom | 31435629 | Družstvo agropodnikateľov |
| DF2025/389 | 8410075690 | 43,54 | 19.5.2025 | elektrina 4/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/390 | 8417376426 | 227,47 | 19.5.2025 | elektrina 4/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/391 | 8417376425 | 180,68 | 19.5.2025 | elektrina 4/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/392 | 8417376424 | 217,39 | 19.5.2025 | elektrina 4/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/393 | 8417376427 | 108,85 | 19.5.2025 | elektrina 4/2025 – Dom služieb | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/394 | 8417376429 | 133,52 | 19.5.2025 | elektrina 4/2025 – TJ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/395 | 8417376431 | 296,18 | 19.5.2025 | elektrina 4/2025 – MŠ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/396 | 8417376428 | 317,46 | 19.5.2025 | elektrina 4/2025 – KD | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/397 | 8417376430 | 466,75 | 19.5.2025 | elektrina 4/2025 – OÚ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/398 | 8417376432 | 119,08 | 19.5.2025 | elektrina 4/2025 – ŠH | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/399 | 5661314 | 232,17 | 20.5.2025 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2025/400 | 251101347 | 124,45 | 20.5.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/401 | 251101394 | 130,87 | 21.5.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/402 | 93100822 | 220,60 | 21.5.2025 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/403 | 670516507 | 96,21 | 21.5.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/404 | 670516469 | 585,75 | 21.5.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/405 | 10250153 | 40,86 | 21.5.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/406 | 10250154 | 63,13 | 21.5.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/407 | 2025254 | 108,24 | 21.5.2025 | odvoz BRO 4/2025 | 46056998 | ZBEROL s.r.o. |
| DF2025/408 | 25200045 | 1640,93 | 21.5.2025 | remontáž verejného rozhlasu | 27797007 | JD Rozhlasy s.r.o. |
| DF2025/409 | 25200046 | 476,56 | 21.5.2025 | remontáž verejného rozhlasu | 27797007 | JD Rozhlasy s.r.o. |
| DF2025/410 | 282025 | 851,00 | 21.5.2025 | deratizácia objektov obce | 47332832 | MOSKYTO PLUS s.r.o. |
| DF2025/411 | 2025099019 | 10,00 | 27.5.2025 | rukavice | 32584849 | Mgr. Šipková Carmen |
| DF2025/412 | 4592314234 | 167,24 | 27.5.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/413 | 670517349 | 161,47 | 27.5.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/414 | 670517368 | 102,44 | 27.5.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/415 | 10250165 | 249,67 | 27.5.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/416 | 10250166 | 146,80 | 27.5.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/417 | 670517261 | 284,89 | 27.5.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/418 | 251101454 | 196,67 | 27.5.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/419 | 251101429 | 69,84 | 27.5.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/420 | 2025188 | 38,00 | 27.5.2025 | služby CO 5/2025 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. |
| DF2025/421 | 2250012442 | 260,38 | 27.5.2025 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2025/422 | 20250016 | 166,05 | 27.5.2025 | reprezentačné | 47765445 | ZALABA J&D, s.r.o. |
| DF2025/423 | 0002476844 | 262,89 | 27.5.2025 | telefón 5/2025 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2025/424 | 8571032547 | 37,49 | 27.5.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/425 | 25046 | 369,00 | 27.5.2025 | plachta na traktorovú vlečku | 37197681 | František Radvanszki |
| DF2025/426 | 259100159 | 72,82 | 27.5.2025 | ročný prístup do aplikácie – zber odpadu | 35977442 | ENVIS, s.r.o. |
| DF2025/427 | 20250169 | 924,91 | 29.5.2025 | zber a odvoz TKO 5/2025 | 53166078 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) |
| DF2025/428 | 4592315915 | 140,53 | 29.5.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/429 | 93100898 | 312,85 | 2.6.2025 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/430 | 2503455 | 841,90 | 2.6.2025 | potraviny | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. |
| DF2025/431 | 2025024 | 83,00 | 2.6.2025 | obsluha web stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2025/432 | 2504040 | 27,40 | 2.6.2025 | počítačové služby s výjazdom | 17588332 | Ernest Tóth – VIDAT |
| DF2025/433 | 250100181 | 95,00 | 2.6.2025 | príslušenstvo k počítačom | 45534594 | Cranium Computer |
| DF2025/434 | 2500274 | 73,60 | 2.6.2025 | materiál pre VPP | 47587288 | UNIFER s.r.o. |
| DF2025/435 | 2025050881 | 178,35 | 2.6.2025 | ochrana objektov 5/2025 | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
| DF2025/436 | 2025366 | 1138,77 | 3.6.2025 | verejné osvetlenie 6/2025 | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/437 | 25304 | 133,30 | 3.6.2025 | oprava defektu – autá ZD | 35207337 | AUTOTEC Ladislav Švajcer |
| DF2025/438 | 5661344 | 316,02 | 3.6.2025 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2025/439 | 670518307 | 96,21 | 4.6.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/440 | 10250176 | 84,00 | 4.6.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/441 | 10250175 | 224,21 | 4.6.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/442 | 670518332 | 168,29 | 4.6.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/443 | 1625 | 545,00 | 4.6.2025 | práce s vyskozdvižným vozíkom | 37062123 | ANDY TRANS |
| DF2025/444 | 251101500 | 50,37 | 4.6.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/445 | 670518330 | 230,82 | 4.6.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/446 | 7673304894 | 31,26 | 4.6.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/447 | 7673305180 | 23,39 | 4.6.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/448 | 7673305102 | 21,86 | 4.6.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/449 | 5125050007 | 67,65 | 4.6.2025 | práca s nakladočom | 31435629 | Družstvo agropodnikateľov |
| DF2025/450 | 25010048 | 350,00 | 4.6.2025 | vysielanie obecnej televízie | 45981833 | VORMAX, s.r.o. |
| DF2025/451 | 252000234 | 122,22 | 4.6.2025 | materiál pre VPP | 48095389 | LP Safety group s.r.o. |
| DF2025/452 | 1025050248 | 24,60 | 4.6.2025 | odber kuchynského odpadu kat.3 | 34129863 | INTA, s.r.o. |
| DF2025/453 | 232025 | 360,00 | 6.6.2025 | vývoz žumpy na ČOV | 50459287 | Benjamín Šlosiar |
| DF2025/454 | 8370448453 | 116,63 | 6.6.2025 | internet 5/2025 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. |
| DF2025/455 | 4592323584 | 313,00 | 6.6.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/456 | 61250030 | 270,77 | 6.6.2025 | poukazy na nákup pre deti MŠ | 36533432 | PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o. |
| DF2025/457 | 202556 | 110,70 | 6.6.2025 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. |
| DF2025/458 | 182025 | 1207,90 | 9.6.2025 | stravné 5/2025 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2025/459 | 192025 | 77,10 | 9.6.2025 | stravné 5/2025 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2025/460 | 0001263 | 33,00 | 9.6.2025 | pitný režim | 40063992 | Václav Ronovský Ronex |
| DF2025/461 | 251101574 | 167,77 | 9.6.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/462 | 50250271 | 47,31 | 9.6.2025 | správa obecných bytov 5/2025 | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2025/463 | 8471036995 | 1,56 | 9.6.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/464 | 8471036975 | 92,16 | 9.6.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/465 | 7161721366 | 71,50 | 9.6.2025 | elekrina – Dom vinárov | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/466 | 2025099028 | 30,00 | 12.6.2025 | rukavice | 32584849 | Mgr. Šipková Carmen |
| DF2025/467 | 10250184 | 72,49 | 12.6.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/468 | 10250186 | 129,54 | 12.6.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/469 | 670518959 | 102,45 | 12.6.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/470 | 670518958 | 118,24 | 12.6.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/471 | 4592325676 | 316,09 | 12.6.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/472 | 0061250992 | 1804,49 | 17.6.2025 | uloženie odpadu 5/2025 | 50492471 | KOSIT WEST s. r. o. |
| DF2025/473 | 250110648 | 61,50 | 17.6.2025 | internet pre Wifi pre Teba 6/2025 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/474 | 250110647 | 8,32 | 17.6.2025 | telefón 5/2025 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/475 | 5661371 | 246,46 | 17.6.2025 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2025/476 | 93100971 | 287,27 | 17.6.2025 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/477 | 2511016920 | 105,79 | 17.6.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/478 | 1032513091 | 175,22 | 17.6.2025 | kancelárske potreby | 35787180 | Activa Slovakia s.r.o. |
| DF2025/479 | 8417381182 | 170,71 | 17.6.2025 | elektrina 5/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/480 | 8417381183 | 195,87 | 17.6.2025 | elektrina 5/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/481 | 8417381181 | 188,34 | 17.6.2025 | elektrina 5/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/482 | 8410080702 | 42,99 | 17.6.2025 | elektrina 5/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/483 | 8417381184 | 95,65 | 17.6.2025 | elektrina 5/2025 – Dom služieb | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/484 | 8417381186 | 101,99 | 17.6.2025 | elektrina 5/2025 – TJ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/485 | 8417381188 | 308,17 | 17.6.2025 | elektrina 5/2025 – MŠ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/486 | 8417381185 | 280,26 | 17.6.2025 | elektrina 5/2025 – KD | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/487 | 8417381187 | 476,75 | 17.6.2025 | elektrina 5/2025 – OÚ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/488 | 8417381189 | 128,39 | 17.6.2025 | elektrina 5/2025 – ŠH | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/489 | 670515717 | 331,31 | 18.6.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/490 | 2511016976 | 145,18 | 18.6.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/491 | 670519778 | 368,36 | 18.6.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/492 | 29 | 665,00 | 18.6.2025 | stravné 5/2025 | 00309125 | Obec Mužla |
| DF2025/493 | 250100021 | 113,18 | 18.6.2025 | obedáre ŠJ | 50830953 | Pit Box s.r.o. |
| DF2025/494 | 250100002 | 168,00 | 18.6.2025 | postreky | 36523721 | TOR PLUS, spol. s r.o. |
| DF2025/495 | 113025 | 330,01 | 18.6.2025 | oprava vchodových dverí MŠ | 41090152 | Tibor Lengyel |
| DF2025/496 | 251101719 | 172,81 | 23.6.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/497 | 93101038 | 483,83 | 23.6.2025 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/498 | 93101039 | 157,15 | 23.6.2025 | čistiace potreby MŠ | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/499 | 4592331559 | 205,02 | 23.6.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/500 | 2025157 | 615,00 | 23.6.2025 | právne služby | 51816865 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, |
| DF2025/501 | 10250016 | 678,00 | 23.6.2025 | náhradné diely na autobus | 46361511 | Bc. Zuzana Tomeková |
| DF2025/502 | 2025231 | 38,00 | 24.6.2025 | služby CO 6/2025 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. |
| DF2025/503 | 670520630 | 138,80 | 26.6.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/504 | 670520628 | 132,01 | 26.6.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/505 | 10250196 | 82,86 | 26.6.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/506 | 10250195 | 95,63 | 26.6.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/507 | 10250203 | 244,07 | 26.6.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/508 | 20250204 | 963,68 | 26.6.2025 | zber a odvoz TKO 6/2025 | 53166078 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) |
| DF2025/509 | 2250018081 | 78,41 | 26.6.2025 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2025/510 | 2501500079 | 49,82 | 26.6.2025 | stiahnutie kamerového záznamu | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/511 | 250100023 | 45,33 | 26.6.2025 | čistiace potreby | 50830953 | Pit Box s.r.o. |
| DF2025/512 | 250100203 | 114,00 | 26.6.2025 | vydanie podpisových certifikátov a softvérová prác | 45534594 | Cranium Computer |
| DF2025/513 | 20250040 | 162,00 | 26.6.2025 | informačné tabule a digitálna tlač | 33127158 | STINET |
| DF2025/514 | 142025 | 260,00 | 26.6.2025 | vypracovanie statického posudku – knižnica | 40062112 | Ing. ALexander Pálkovics |
| DF2025/515 | 7025630889 | 1631,90 | 26.6.2025 | montáž združeného vodomeru – ŠH | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/516 | 4592333239 | 264,04 | 27.6.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/517 | 0002476844 | 256,56 | 27.6.2025 | telefón 6/2025 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2025/518 | 2025060928 | 200,49 | 1.7.2025 | ochrana objektov 6/2025 | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
| DF2025/519 | 5125060003 | 33,83 | 1.7.2025 | práca s nakladočom | 31435629 | Družstvo agropodnikateľov |
| DF2025/520 | 2500359 | 389,40 | 1.7.2025 | materiál pre VPP | 47587288 | UNIFER s.r.o. |
| DF2025/521 | 2503496 | 512,54 | 1.7.2025 | servisná podpora – III.Q 2025 | 36041688 | MADE spol. s r.o. |
| DF2025/522 | 202563 | 110,70 | 1.7.2025 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. |
| DF2025/523 | 20250500 | 179,47 | 1.7.2025 | optimalizácia nákladov za elektirku | 43882684 | Citrón s.r.o. |
| DF2025/524 | 2025032 | 83,00 | 1.7.2025 | obsluha web stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2025/525 | 0001275 | 30,00 | 1.7.2025 | pitný režim | 40063992 | Václav Ronovský Ronex |
| DF2025/526 | 2504048 | 54,80 | 1.7.2025 | počítačové služby s výjazdom | 17588332 | Ernest Tóth – VIDAT |
| DF2025/527 | 20250066 | 201,09 | 1.7.2025 | materiál pre VPP | 17588626 | Ladislav Beňo – Be & Ba |
| DF2025/528 | 2500163 | 304,20 | 1.7.2025 | oprava hygienických zariadení v MŠ | 30333407 | Predajňa MILO |
| DF2025/529 | 25020068 | 73,80 | 1.7.2025 | doprava elektro odpadu | 51480191 | ENVIROPOL SK s. r. o. |
| DF2025/530 | 7292025 | 62,18 | 1.7.2025 | plakety | 52365921 | OLYMP ERBY s. r. o. |
| DF2025/531 | 2501500101 | 74,42 | 4.7.2025 | stiahnutie kamerového záznamu | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/532 | 252000282 | 235,62 | 4.7.2025 | materiál pre VPP | 48095389 | LP Safety group s.r.o. |
| DF2025/533 | 7571685003 | 21,86 | 4.7.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/534 | 7571684510 | 31,26 | 4.7.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/535 | 7571685196 | 23,39 | 4.7.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/536 | 8372053243 | 144,55 | 4.7.2025 | internet 6/2025 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. |
| DF2025/537 | 251101773 | 129,80 | 4.7.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/538 | 251101758 | 77,04 | 4.7.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/539 | 50250218 | 47,31 | 4.7.2025 | správa obecných bytov 6/2025 | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2025/540 | 5100002808 | 50,14 | 4.7.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/541 | 670521225 | 201,25 | 4.7.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/542 | 10250215 | 73,40 | 4.7.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/543 | 5661400 | 286,34 | 4.7.2025 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2025/544 | 212025 | 1409,20 | 4.7.2025 | stravné 6/2025 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2025/545 | 222025 | 81,30 | 4.7.2025 | stravné 6/2025 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2025/546 | 2025431 | 1138,77 | 4.7.2025 | verejné osvetlenie 7/2025 | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/547 | 2504118 | 533,17 | 4.7.2025 | potraviny | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. |
| DF2025/548 | 93101110 | 298,09 | 4.7.2025 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/549 | 52025 | 70,00 | 4.7.2025 | revízia kotla – Dom vinárov | 43941052 | Mikuláš Kovács |
| DF2025/550 | 12025 | 180,00 | 5.7.2025 | tvorivé dielne – Deň obce | 51472074 | Ľudové dielne Gombíček – KisGombos népi játszóház |
| DF2025/551 | 4592340892 | 243,07 | 8.7.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/552 | 25010058 | 350,00 | 8.7.2025 | vysielanie obecnej televízie | 45981833 | VORMAX, s.r.o. |
| DF2025/553 | 8471044805 | 39,05 | 9.7.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/554 | 7151862285 | 46,39 | 9.7.2025 | elekrina – Dom vinárov | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/555 | 251101539 | 77,04 | 9.7.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/556 | 1025060272 | 49,20 | 9.7.2025 | odber kuchynského odpadu kat.3 | 34129863 | INTA, s.r.o. |
| DF2025/557 | 2025036 | 900,00 | 9.7.2025 | programovanie webovej stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2025/558 | 2025035 | 935,00 | 9.7.2025 | programovanie webovej stránky – grafika | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2025/559 | 998008 | 2446,47 | 15.7.2025 | auditorské služby | 36110345 | Ing. Farkasová Juliana |
| DF2025/560 | 93101175 | 494,64 | 15.7.2025 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/561 | 0061251271 | 1480,10 | 15.7.2025 | uloženie odpadu 6/2025 | 50492471 | KOSIT WEST s. r. o. |
| DF2025/562 | 10250003 | 1173,51 | 15.7.2025 | zorganizovanie spoloč. podujatia | 50416651 | Zsolt Árendás |
| DF2025/563 | 2250021533 | 78,41 | 15.7.2025 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2025/564 | 250100004 | 160,00 | 15.7.2025 | STK a EK – služobné auto Fabia | 56497326 | Chryzantémy s.r.o. |
| DF2025/565 | 250100017 | 60,00 | 15.7.2025 | projektová dokumentácia – elek. prípojka – kamery | 56686315 | Projekcia Elektro s.r.o. |
| DF2025/566 | 250100016 | 100,00 | 15.7.2025 | projektová dokumentácia – elek. prípojka Čenkov | 56686315 | Projekcia Elektro s.r.o. |
| DF2025/567 | 2025186 | 615,00 | 16.7.2025 | právne služby | 51816865 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, |
| DF2025/568 | 2025099034 | 12,63 | 16.7.2025 | rukavice | 32584849 | Mgr. Šipková Carmen |
| DF2025/569 | 11250219 | 1230,00 | 16.7.2025 | Projektový manažment – parkovisko pri cintoríne | 48231657 | Premier Consulting EU, s.r.o. |
| DF2025/570 | 8407652388 | 163,96 | 16.7.2025 | elektrina 6/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/571 | 8407652389 | 135,26 | 16.7.2025 | elektrina 6/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/572 | 8407652390 | 172,90 | 16.7.2025 | elektrina 6/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/573 | 8405247573 | 36,76 | 16.7.2025 | elektrina 6/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/574 | 8407652391 | 96,87 | 16.7.2025 | elektrina 6/2025 – Dom služieb | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/575 | 8407652393 | 130,55 | 16.7.2025 | elektrina 6/2025 – TJ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/576 | 8407652392 | 260,61 | 16.7.2025 | elektrina 6/2025 – KD | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/577 | 8407652394 | 467,68 | 16.7.2025 | elektrina 6/2025 – OÚ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/578 | 8407652395 | 291,67 | 16.7.2025 | elektrina 6/2025 – MŠ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/579 | 8407652396 | 104,57 | 16.7.2025 | elektrina 6/2025 – ŠH | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/580 | 100001 | 300,00 | 18.7.2025 | prenájom skákacieho hradu – Deň obce | 43873081 | Štefan Száraz |
| DF2025/581 | 3372025 | 99,00 | 18.7.2025 | dekontaminácia chladiaceho zariadenia | 55199534 | PETINA-DEKONT s.r.o. |
| DF2025/582 | 250100126 | 83,64 | 18.7.2025 | kominárske práce | 50138961 | Kominárstvo Štúrovo s.r.o. |
| DF2025/583 | 5661429 | 299,82 | 22.7.2025 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2025/584 | 25001049 | 46,74 | 22.7.2025 | čistiace prostriedky do umývačky riadu | 31435076 | GASTRO – HAAL, s.r.o. |
| DF2025/585 | 252001325 | 158,50 | 22.7.2025 | špotrové poháre + štítky | 36556858 | Firma Košík – siete s.r.o. |
| DF2025/586 | 20250047 | 36,00 | 22.7.2025 | digitálna tlač – info tabule – Modernizácia chodní | 33127158 | STINET |
| DF2025/587 | 4592348783 | 133,23 | 22.7.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/588 | 5125070009 | 67,65 | 22.7.2025 | práca s nakladočom | 31435629 | Družstvo agropodnikateľov |
| DF2025/589 | 250110763 | 10,13 | 22.7.2025 | telefón 6/2025 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/590 | 250110764 | 61,50 | 22.7.2025 | internet pre Wifi pre Teba 7/2025 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/591 | 2025272 | 38,00 | 22.7.2025 | služby CO 7/2025 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. |
| DF2025/592 | 292025 | 600,00 | 22.7.2025 | vývoz žumpy | 50459287 | Benjamín Šlosiar |
| DF2025/593 | 20250033 | 1200,00 | 23.7.2025 | ozvučenie kultúrneho podujatia | 52128571 | Viktor Žáčik |
| DF2025/594 | 20256610 | 15,90 | 23.7.2025 | oprava klimatizácie OÚ | 45458588 | AMEXX s. r. o. |
| DF2025/595 | 32 | 595,40 | 29.7.2025 | stravné 3/2025 | 00309125 | Obec Mužla |
| DF2025/596 | 34 | 591,20 | 29.7.2025 | stravné 4/2025 | 00309125 | Obec Mužla |
| DF2025/597 | 31 | 804,10 | 29.7.2025 | stravné 6/2025 | 00309125 | Obec Mužla |
| DF2025/598 | 61250038 | 73,50 | 29.7.2025 | potreby pre tvorivé dielne | 36533432 | PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o. |
| DF2025/599 | 7025631117 | 211,95 | 29.7.2025 | vyjadrernie k sieťam | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/600 | 2025038 | 140,00 | 29.7.2025 | grafická príprava Mužlianskeho hlásnika | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2025/601 | 0002476844 | 284,10 | 29.7.2025 | telefón 7/2025 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2025/602 | 250100047 | 127,39 | 30.7.2025 | obedáre ŠJ | 50830953 | Pit Box s.r.o. |
| DF2025/603 | 252025 | 1388,40 | 1.8.2025 | stravné 7/2025 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2025/604 | 262025 | 80,10 | 1.8.2025 | stravné 7/2025 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2025/605 | 2025323 | 123,00 | 1.8.2025 | služby PO BOZP – III.Q 2025 | 47564695 | FIREX – Pásztor s.r.o. |
| DF2025/606 | 4302500434 | 53,14 | 1.8.2025 | veľkoformátová tlač a laminovanie | 35729040 | FaxCopy a.s. |
| DF2025/607 | 2025071107 | 392,37 | 1.8.2025 | ochrana objektov 7/2025 | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
| DF2025/608 | 250167 | 836,40 | 1.8.2025 | tlač Mužlianskeho hlásnika | 44759053 | PACE print, s. r. o. |
| DF2025/609 | 2500438 | 78,70 | 1.8.2025 | materiál pre VPP | 47587288 | UNIFER s.r.o. |
| DF2025/610 | 2504056 | 27,40 | 1.8.2025 | počítačové služby s výjazdom | 17588332 | Ernest Tóth – VIDAT |
| DF2025/611 | 2500194 | 47,70 | 1.8.2025 | oprava hygienických zariadení v KD | 30333407 | Predajňa MILO |
| DF2025/612 | 2025040 | 83,00 | 1.8.2025 | obsluha web stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2025/613 | 25010067 | 350,00 | 5.8.2025 | vysielanie obecnej televízie | 45981833 | VORMAX, s.r.o. |
| DF2025/614 | 20250523 | 44,97 | 5.8.2025 | náhradné diely na traktor | 36409910 | AGRO ALFA Slovakia, spol. s r.o. |
| DF2025/615 | 1020250173 | 97,00 | 5.8.2025 | náhradné diely na kosačky | 44316411 | Peter Zalaba – AGRO ND |
| DF2025/616 | 1025070213 | 61,50 | 5.8.2025 | odber kuchynského odpadu kat.3 | 34129863 | INTA, s.r.o. |
| DF2025/617 | 2025496 | 1138,77 | 5.8.2025 | verejné osvetlenie 8/2025 | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/618 | 202572 | 110,70 | 5.8.2025 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. |
| DF2025/619 | 7702791581 | 31,26 | 6.8.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/620 | 7702791860 | 23,39 | 6.8.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/621 | 7702791786 | 21,86 | 6.8.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/622 | 20250268 | 1420,70 | 6.8.2025 | zber a odvoz TKO 7/2025 | 53166078 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) |
| DF2025/623 | 5661460 | 298,58 | 6.8.2025 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2025/624 | 8373671276 | 116,63 | 7.8.2025 | internet 7/2025 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. |
| DF2025/625 | 7191405806 | 47,33 | 7.8.2025 | elekrina – Dom vinárov | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/626 | 252000333 | 94,40 | 7.8.2025 | materiál pre VPP | 48095389 | LP Safety group s.r.o. |
| DF2025/627 | 4592358022 | 227,41 | 7.8.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/628 | 20253229 | 39,00 | 11.8.2025 | predplatné časopisu Remény 2025 | 00678066 | Glória, Spolok maďarských katolíckych duchovných na Slovensk |
| DF2025/629 | 8571051706 | 1,56 | 11.8.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/630 | 8571051687 | 634,21 | 11.8.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/631 | 2025137 | 94,00 | 7.8.2025 | prístup na portál | 35960132 | DATATRADE, s.r.o. |
| DF2025/632 | 20251077 | 555,96 | 11.8.2025 | úradná skúška výťahu | 48327964 | LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
| DF2025/633 | 2225 | 320,00 | 11.8.2025 | práce s vyskozdvižným vozíkom | 37062123 | ANDY TRANS |
| DF2025/634 | 2250027456 | 78,41 | 11.8.2025 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2025/635 | 20252271 | 3358,28 | 12.8.2025 | ochranný odev a materiál pre hasičov | 36427969 | FLORIAN, s.r.o. |
| DF2025/636 | 5661490 | 318,77 | 18.8.2025 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2025/637 | 250100004 | 168,00 | 18.8.2025 | postreky | 36523721 | TOR PLUS, spol. s r.o. |
| DF2025/638 | 2025215 | 615,00 | 18.8.2025 | právne služby | 51816865 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, |
| DF2025/639 | 8403538586 | 41,10 | 18.8.2025 | elektrina 7/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/640 | 8412519831 | 175,50 | 18.8.2025 | elektrina 7/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/641 | 8412519832 | 136,01 | 18.8.2025 | elektrina 7/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/642 | 8412519833 | 180,57 | 18.8.2025 | elektrina 7/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/643 | 8412519834 | 95,35 | 18.8.2025 | elektrina 6/2025 – Dom služieb | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/644 | 8412519836 | 122,78 | 18.8.2025 | elektrina 7/2025 – TJ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/645 | 8412519835 | 282,52 | 18.8.2025 | elektrina 7/2025 – KD | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/646 | 8412519837 | 503,79 | 18.8.2025 | elektrina 7/2025 – OÚ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/647 | 8412519838 | 165,56 | 18.8.2025 | elektrina 7/2025 – MŠ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/648 | 8412519839 | 112,94 | 16.7.2025 | elektrina 7/2025 – ŠH | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/649 | 2252205808 | 43,09 | 18.8.2025 | tlačivá pre MŠ | 31331131 | ŠEVT A.S. |
| DF2025/650 | 240801 | 574,40 | 19.8.2025 | Prepravu osôb – účastníkov " Manótábora" | 36111953 | Csemadok ZO |
| DF2025/651 | 5125080005 | 101,48 | 19.8.2025 | práca s nakladočom | 31435629 | Družstvo agropodnikateľov |
| DF2025/652 | 18082025 | 6069,35 | 19.8.2025 | kotol ústredného kúrenia – ZŠ | 41260759 | Tibor Vrábel – SVK – MONT |
| DF2025/653 | 612500125 | 1938,58 | 20.8.2025 | uloženie odpadu 7/2025 | 50492471 | KOSIT WEST s. r. o. |
| DF2025/654 | 50250361 | 47,31 | 20.8.2025 | správa obecných bytov 7/2025 | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2025/655 | 50250362 | 47,31 | 20.8.2025 | správa obecných bytov 8/2025 | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2025/656 | 20251469 | 9282,81 | 20.8.2025 | zariadenie kuchyne ŠJ a KD | 00655180 | COOPservis s.r.o. |
| DF2025/657 | 122548992 | 285,05 | 20.8.2025 | pripojenie nového odberného miesta | 36361518 | Západoslovenská distribučná, a.s. |
| DF2025/658 | 250102081 | 96,00 | 25.8.2025 | tonery do tlačiarne | 29281156 | Cart4Future s.r.o. |
| DF2025/659 | 250110847 | 4,13 | 25.8.2025 | telefón 7/2025 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/660 | 250110848 | 61,50 | 25.8.2025 | internet pre Wifi pre Teba 8/2025 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/661 | 2025312 | 38,00 | 25.8.2025 | služby CO 8/2025 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. |
| DF2025/662 | 2425 | 495,00 | 25.8.2025 | práce s vyskozdvižným vozíkom | 37062123 | ANDY TRANS |
| DF2025/663 | 10250004 | 390,00 | 25.8.2025 | zemné výkopové práce, surdícka ulica | 47654708 | Roman Posmik |
| DF2025/664 | 0002476844 | 293,36 | 26.8.2025 | telefón 8/2025 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2025/665 | 2500215 | 25,00 | 26.8.2025 | oprava hygienických zariadení v DS | 30333407 | Predajňa MILO |
| DF2025/666 | 2250031922 | 249,52 | 27.8.2025 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2025/667 | 4592367524 | 115,05 | 28.8.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/668 | 242025 | 2100,00 | 1.9.2025 | divadelné predstavenie | 52188264 | The Art n.o. |
| DF2025/669 | 25010075 | 420,00 | 1.9.2025 | vysielanie obecnej televízie | 45981833 | VORMAX, s.r.o. |
| DF2025/670 | 2025046 | 83,00 | 1.9.2025 | obsluha web stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2025/671 | 2500500 | 21,20 | 1.9.2025 | materiál pre VPP | 47587288 | UNIFER s.r.o. |
| DF2025/672 | 2025081285 | 178,35 | 1.9.2025 | ochrana objektov 8/2025 | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
| DF2025/673 | 250100288 | 16,00 | 1.9.2025 | príslušenstvo k počítačom | 45534594 | Cranium Computer |
| DF2025/674 | 93101284 | 306,30 | 1.9.2025 | čistiace potreby ŠJ | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/675 | 2024081309 | 195,60 | 2.9.2025 | ochrana objektov 8/2024 | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
| DF2025/676 | 2024101672 | 174,00 | 2.9.2025 | ochrana objektov 10/2025 | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
| DF2025/677 | 20254561 | 1138,77 | 2.9.2025 | verejné osvetlenie 8/2025 | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/678 | 5661520 | 223,67 | 3.9.2025 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2025/679 | 20250091 | 99,15 | 3.9.2025 | materiál pre VPP | 17588626 | Ladislav Beňo – Be & Ba |
| DF2025/680 | 670523856 | 250,87 | 3.9.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/681 | 670523937 | 102,58 | 3.9.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/682 | 670524645 | 277,37 | 3.9.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/683 | 670524555 | 105,79 | 3.9.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/684 | 1025080184 | 49,20 | 3.9.2025 | odber kuchynského odpadu kat.3 | 34129863 | INTA, s.r.o. |
| DF2025/685 | 7653375264 | 23,39 | 3.9.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/686 | 7653375191 | 21,86 | 3.9.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/687 | 7653374987 | 31,26 | 3.9.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/688 | 251104341 | 196,53 | 2.9.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/689 | 2505002 | 178,33 | 9.9.2025 | potraviny | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. |
| DF2025/690 | 5125080012 | 67,65 | 9.9.2025 | práca s nakladočom | 31435629 | Družstvo agropodnikateľov |
| DF2025/691 | 8375258784 | 116,63 | 9.9.2025 | internet 8/2025 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. |
| DF2025/692 | 20250302 | 964,22 | 9.9.2025 | zber a odvoz TKO 8/2025 | 53166078 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) |
| DF2025/693 | 252000381 | 28,80 | 9.9.2025 | materiál pre VPP | 48095389 | LP Safety group s.r.o. |
| DF2025/694 | 20250090 | 18,76 | 9.9.2025 | SMS notifikácie odvozu TKO | 45482021 | ENECOL s.r.o. |
| DF2025/696 | 2516300042 | 275,74 | 9.9.2025 | laboratórny materiál | 62914511 | O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. |
| DF2025/697 | 7211253192 | 42,76 | 9.9.2025 | elekrina – Dom vinárov | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/698 | 4592375057 | 228,22 | 9.9.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/699 | 202580 | 110,70 | 9.9.2025 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. |
| DF2025/700 | 8571058867 | 198,39 | 9.9.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/701 | 2501500137 | 5239,19 | 9.9.2025 | kamerový systém areálu kostola | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/702 | 670525372 | 210,51 | 10.9.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/703 | 670525491 | 284,35 | 10.9.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/704 | 251104448 | 135,81 | 10.9.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/705 | 251104537 | 166,27 | 10.9.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/706 | 0022025 | 1000,00 | 12.8.2025 | stavebný dozor – chodníky | 44046626 | BredaStav s.r.o. |
| DF2025/707 | 0042025 | 500,00 | 12.9.2025 | stavebný dozor – chodníky | 44046626 | BredaStav s.r.o. |
| DF2025/708 | 2250034009 | 78,41 | 12.9.2025 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2025/709 | 4592377143 | 123,28 | 12.9.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/710 | 322025 | 84,30 | 12.9.2025 | stravné 8/2025 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2025/711 | 292025 | 1461,20 | 12.9.2025 | stravné 8/2025 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2025/712 | 25505 | 198,55 | 12.9.2025 | oprava – autá ZD | 35207337 | AUTOTEC Ladislav Švajcer |
| DF2025/713 | 252100022 | 565,80 | 12.9.2025 | úprava terému v obci | 53535715 | KOPMK s. r. o. |
| DF2025/714 | 250102254 | 63,00 | 12.9.2025 | tonery do tlačiarne | 29281156 | Cart4Future s.r.o. |
| DF2025/715 | 5661549 | 322,42 | 17.9.2025 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2025/716 | 670526077 | 311,85 | 17.9.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/717 | 20250052 | 73,50 | 17.9.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/718 | 10250243 | 167,17 | 17.9.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/719 | 10250248 | 186,27 | 17.9.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/720 | 251104710 | 115,73 | 17.9.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/721 | 93101323 | 320,89 | 17.9.2025 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/722 | 250001 | 158,90 | 17.9.2025 | vybavenie školskej jedálne | 44557558 | MINI domáce potreby |
| DF2025/723 | 8405259105 | 46,74 | 17.9.2025 | elektrina 8/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/724 | 8412525646 | 139,21 | 17.9.2025 | elektrina 8/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/725 | 8412525645 | 207,55 | 17.9.2025 | elektrina 8/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/726 | 8412525647 | 208,67 | 17.9.2025 | elektrina 8/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/727 | 8412525648 | 102,59 | 17.9.2025 | elektrina 8/2025 – Dom služieb | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/728 | 8412525650 | 105,83 | 17.9.2025 | elektrina 8/2025 – TJ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/729 | 8412525649 | 202,85 | 17.9.2025 | elektrina 8/2025 – KD | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/730 | 8412525648 | 463,30 | 17.9.2025 | elektrina 8/2025 – OÚ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/731 | 8412525652 | 93,64 | 17.9.2025 | elektrina 8/2025 – MŠ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/732 | 8412525653 | 111,81 | 17.9.2025 | elektrina 8/2025 – ŠH | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/733 | 93101390 | 249,63 | 22.9.2025 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/734 | 5100004868 | 165,17 | 22.9.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/735 | 612500361 | 1401,71 | 22.9.2025 | uloženie odpadu 8/2025 | 50492471 | KOSIT WEST s. r. o. |
| DF2025/736 | 2025352 | 38,00 | 22.9.2025 | služby CO 9/2025 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. |
| DF2025/737 | 4592382938 | 233,66 | 22.9.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/738 | 2025244 | 615,00 | 22.9.2025 | právne služby | 51816865 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, |
| DF2025/739 | 670527122 | 361,71 | 24.9.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/740 | 250110903 | 3,79 | 24.9.2025 | telefón 8/2025 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/741 | 250110904 | 61,50 | 24.9.2025 | internet pre Wifi pre Teba 9/2025 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/742 | 25010033 | 50,58 | 24.9.2025 | obedáre ŠJ | 50830953 | Pit Box s.r.o. |
| DF2025/743 | 2504079 | 32,40 | 1.8.2025 | počítačové služby s výjazdom | 17588332 | Ernest Tóth – VIDAT |
| DF2025/744 | 2025099047 | 8,85 | 29.9.2025 | dezinfekcia | 32584849 | Mgr. Šipková Carmen |
| DF2025/745 | 5100004909 | 189,08 | 29.9.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/746 | 12500020 | 3813,00 | 29.9.2025 | náhradné diely – turbo na traktor | 54040973 | Gergooservis s. r. o. |
| DF2025/747 | 2254317 | 70,90 | 29.9.2025 | dezinfekcia | 27774821 | VMBal, s.r.o. |
| DF2025/748 | 425128 | 4089,75 | 29.9.2025 | oprava miestnych komunikácií | 35960736 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. |
| DF2025/749 | 20252661 | 93,70 | 29.9.2025 | tlačivá do knižnice | 17644429 | Ing. Zsolt Marczibál – CONNECT |
| DF2025/750 | 0002476844 | 286,26 | 29.9.2025 | telefón 9/2025 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2025/751 | 670527823 | 10,92 | 1.10.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/752 | 10250260 | 161,81 | 1.10.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/753 | 10250255 | 266,36 | 1.10.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/754 | 670527891 | 281,85 | 1.10.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/755 | 670527894 | 107,96 | 1.10.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/756 | 670527037 | 96,21 | 1.10.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/757 | 10250269 | 269,56 | 1.10.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/758 | 2505851 | 1236,47 | 1.10.2025 | potraviny | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. |
| DF2025/759 | 0052025 | 700,00 | 1.10.2025 | stavebný dozor – chodníky | 44046626 | BredaStav s.r.o. |
| DF2025/760 | 2504739 | 512,54 | 1.10.2025 | servisná podpora – IIV.Q 2025 | 36041688 | MADE spol. s r.o. |
| DF2025/761 | 2025091463 | 178,35 | 1.10.2025 | ochrana objektov 9/2025 | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
| DF2025/762 | 2500241 | 37,00 | 1.10.2025 | oprava hygienických zariadení v KD | 30333407 | Predajňa MILO |
| DF2025/763 | 20250770 | 179,47 | 1.10.2025 | optimalizácia nákladov za elektirku | 43882684 | Citrón s.r.o. |
| DF2025/764 | 2025050 | 83,00 | 1.10.2025 | obsluha web stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2025/765 | 5100005154 | 152,48 | 1.10.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/766 | 2500565 | 208,42 | 1.10.2025 | materiál pre VPP | 47587288 | UNIFER s.r.o. |
| DF2025/767 | 20250901 | 900,00 | 1.10.2025 | projektová dokumentácia – odstránenie RD | 54651387 | Elprovod Projekt s.r.o. |
| DF2025/768 | 25053 | 2991,10 | 1.10.2025 | údržba Multifunkčného ihriska | 36536245 | FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. |
| DF2025/769 | 2025836 | 2044,43 | 1.10.2025 | oprava služobného auta – Octavia | 33123691 | Tibor Tóbi T. CAR – ŠTÚROVO |
| DF2025/770 | 2025627 | 1138,77 | 2.10.2025 | verejné osvetlenie 9/2025 | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/771 | 25010083 | 420,00 | 2.10.2025 | vysielanie obecnej televízie | 45981833 | VORMAX, s.r.o. |
| DF2025/772 | 93101459 | 272,02 | 2.10.2025 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/773 | 1025080255 | 49,20 | 3.10.2025 | odber kuchynského odpadu kat.3 | 34129863 | INTA, s.r.o. |
| DF2025/774 | 5661578 | 176,32 | 3.10.2025 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2025/775 | 20250326 | 940,80 | 3.10.2025 | zber a odvoz TKO 9/2025 | 53166078 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) |
| DF2025/776 | 25610405 | 86,10 | 3.10.2025 | oprava mikrofónov v KD | 14426595 | Ladislav Gubrica – AVS – ELEKTRO – prevádzkareň |
| DF2025/777 | 20250107 | 585,00 | 3.10.2025 | kontorla detských ihrísk | 53715241 | Kontroly s.r.o. |
| DF2025/778 | 50250457 | 47,31 | 8.10.2025 | správa obecných bytov 10/2025 | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2025/779 | 670528828 | 179,48 | 8.10.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/780 | 5100005230 | 76,68 | 8.10.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/781 | 670528884 | 109,59 | 8.10.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/782 | 670528883 | 73,63 | 8.10.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/783 | 8376844919 | 116,63 | 8.10.2025 | internet 9/2025 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. |
| DF2025/784 | 20250104 | 85,31 | 8.10.2025 | materiál pre VPP | 17588626 | Ladislav Beňo – Be & Ba |
| DF2025/785 | 252000428 | 40,40 | 8.10.2025 | materiál pre VPP | 48095389 | LP Safety group s.r.o. |
| DF2025/786 | 50250456 | 47,31 | 8.10.2025 | správa obecných bytov 9/2025 | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2025/787 | 202589 | 110,70 | 8.10.2025 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. |
| DF2025/788 | 4592392276 | 250,11 | 8.10.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/789 | 8571065928 | 189,01 | 9.10.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/790 | 8571065962 | 1,56 | 9.10.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/791 | 7151886400 | 45,97 | 9.10.2025 | elekrina – Dom vinárov | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/792 | 7663499480 | 31,26 | 9.10.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/793 | 7663499879 | 21,86 | 9.10.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/794 | 7663500020 | 23,39 | 9.10.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/795 | 362025 | 81,60 | 9.10.2025 | stravné 9/2025 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2025/796 | 352025 | 1414,40 | 9.10.2025 | stravné 9/2025 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2025/797 | 2250040988 | 78,41 | 15.10.2025 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2025/798 | 5125100002 | 67,65 | 15.10.2025 | práca s nakladočom | 31435629 | Družstvo agropodnikateľov |
| DF2025/799 | 612500632 | 1343,44 | 15.10.2025 | uloženie odpadu 9/2025 | 50492471 | KOSIT WEST s. r. o. |
| DF2025/800 | 2025272 | 615,00 | 15.10.2025 | právne služby | 51816865 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, |
| DF2025/801 | 1560018316 | 56,21 | 15.10.2025 | matričné doklady | 42272360 | Centrum polygrafických služieb |
| DF2025/802 | 5100005471 | 104,02 | 15.10.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/803 | 670529696 | 484,73 | 15.10.2025 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/804 | 10250274 | 215,86 | 15.10.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/805 | 10250279 | 391,98 | 15.10.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/806 | 5100005543 | 115,52 | 15.10.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/807 | 93101530 | 255,72 | 15.10.2025 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/808 | 1020250023 | 96,00 | 15.10.2025 | náhradné diely na kosačky | 53608691 | AGRO ND SLOVAKIA s.r.o. |
| DF2025/809 | 840531103 | 50,71 | 15.10.2025 | elektrina 9/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/810 | 8403563761 | 240,07 | 15.10.2025 | elektrina 9/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/811 | 8403563762 | 162,45 | 15.10.2025 | elektrina 9/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/812 | 8403563763 | 245,18 | 15.10.2025 | elektrina 9/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/813 | 8403563764 | 87,12 | 15.10.2025 | elektrina 9/2025 – Dom služieb | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/814 | 8403563766 | 96,82 | 15.10.2025 | elektrina 9/2025 – TJ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/815 | 8403563765 | 271,88 | 15.10.2025 | elektrina 9/2025 – KD | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/816 | 8403563767 | 453,15 | 15.10.2025 | elektrina 9/2025 – OÚ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/817 | 8403563768 | 327,67 | 15.10.2025 | elektrina 9/2025 – MŠ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/818 | 8403563769 | 136,50 | 15.10.2025 | elektrina 9/2025 – ŠH | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/819 | 250110996 | 61,50 | 21.10.2025 | internet pre Wifi pre Teba 10/2025 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/820 | 250110997 | 6,09 | 21.10.2025 | telefón 9/2025 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/821 | 20254226 | 39,00 | 21.10.2025 | predplatné časopisu Remény 2025 | 00678066 | Glória, Spolok maďarských katolíckych duchovných na Slovensk |
| DF2025/822 | 5661608 | 303,72 | 21.10.2025 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2025/823 | 25581 | 68,00 | 21.10.2025 | prezutie pneumatík – autobus | 35207337 | AUTOTEC Ladislav Švajcer |
| DF2025/824 | 10250028 | 800,00 | 21.10.2025 | čistenie a tepovanie autobusu | 46361511 | Bc. Zuzana Tomeková |
| DF2025/825 | 10250027 | 845,99 | 21.10.2025 | oprava a údržba autobusu | 46361511 | Bc. Zuzana Tomeková |
| DF2025/826 | 9001820829 | 31,24 | 21.10.2025 | poštové poukážky | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. |
| DF2025/827 | 20250014 | 546,05 | 21.10.2025 | náhradné diela na IVECO | 52215377 | AUTOGAL s. r. o. |
| DF2025/828 | 2518101106 | 138,01 | 21.10.2025 | reflektor do areálu kostola | 50111990 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
| DF2025/829 | 4592400269 | 117,88 | 23.10.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/830 | 5100005764 | 82,58 | 23.10.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/831 | 670530586 | 17,01 | 23.10.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/832 | 670530524 | 4,33 | 23.10.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/833 | 670530470 | 187,09 | 23.10.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/834 | 2025394 | 38,00 | 23.10.2025 | služby CO 10/2025 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. |
| DF2025/835 | 22425 | 700,00 | 23.10.2025 | náhradná autobusová doprava | 37062123 | ANDY TRANS |
| DF2025/836 | 422025 | 180,00 | 23.10.2025 | vývoz žumpy na ČOV | 50459287 | Benjamín Šlosiar |
| DF2025/837 | 412025 | 360,00 | 23.10.2025 | vývoz žumpy na ČOV | 50459287 | Benjamín Šlosiar |
| DF2025/838 | 250218 | 120,54 | 23.10.2025 | betón | 52965783 | DUNABETON s.r.o. |
| DF2025/839 | 5100005032 | 173,24 | 27.10.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/840 | 93101597 | 179,88 | 27.10.2025 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/841 | 5100005861 | 85,86 | 27.10.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/842 | 0002476844 | 301,14 | 27.10.2025 | telefón 10/2025 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2025/843 | 20250280 | 36801,60 | 27.10.2025 | výstavba chodníkov | 43937411 | Stavcentrum – stavebniny, s.r.o. |
| DF2025/844 | 10250286 | 146,68 | 29.10.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/845 | 20250097 | 145,50 | 29.10.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/846 | 670531200 | 158,58 | 29.10.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/847 | 670531246 | 192,89 | 29.10.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/848 | 670531247 | 222,41 | 29.10.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/849 | 25010038 | 123,36 | 29.10.2025 | obedáre ŠJ | 50830953 | Pit Box s.r.o. |
| DF2025/850 | 4592401924 | 227,36 | 29.10.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/851 | 12500035 | 800,00 | 29.10.2025 | oprava traktora | 55641075 | Agrotruck s. r. o. |
| DF2025/852 | 102025 | 960,00 | 29.10.2025 | výkopové práce – oprava chodníkov | 43607021 | Roland Fundárek |
| DF2025/853 | 20250367 | 950,10 | 29.10.2025 | zber a odvoz TKO 10/2025 | 53166078 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) |
| DF2025/854 | 2025099052 | 20,00 | 31.10.2025 | rukavice | 32584849 | Mgr. Šipková Carmen |
| DF2025/855 | 5125100005 | 67,65 | 31.10.2025 | práca s nakladočom | 31435629 | Družstvo agropodnikateľov |
| DF2025/856 | 37 | 164,80 | 31.10.2025 | stravné 7/2025 | 00309125 | Obec Mužla |
| DF2025/857 | 38 | 993,60 | 31.10.2025 | stravné 9/2025 | 00309125 | Obec Mužla |
| DF2025/858 | 2506568 | 1340,44 | 31.10.2025 | potraviny | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. |
| DF2025/859 | 2500265 | 376,40 | 31.10.2025 | oprava hygienických zariadení v Dome služieb | 30333407 | Predajňa MILO |
| DF2025/860 | 2025060 | 83,00 | 31.10.2025 | obsluha web stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2025/861 | 250263 | 3840,00 | 31.10.2025 | nákupné poukážky – dôchodcovia | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/862 | 5661639 | 4,90 | 4.11.2025 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2025/863 | 250223 | 115,62 | 4.11.2025 | betón | 52965783 | DUNABETON s.r.o. |
| DF2025/864 | 2025101649 | 178,35 | 4.11.2025 | ochrana objektov 10/2025 | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
| DF2025/865 | 2500627 | 85,80 | 4.11.2025 | materiál pre VPP | 47587288 | UNIFER s.r.o. |
| DF2025/866 | 93101674 | 377,94 | 4.11.2025 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/867 | 25010090 | 420,00 | 4.11.2025 | vysielanie obecnej televízie | 45981833 | VORMAX, s.r.o. |
| DF2025/868 | 2025691 | 1138,77 | 4.11.2025 | verejné osvetlenie 10/2025 | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/869 | 252000477 | 35,10 | 4.11.2025 | materiál pre VPP | 48095389 | LP Safety group s.r.o. |
| DF2025/870 | 2025453 | 123,00 | 4.11.2025 | služby PO BOZP – IV.Q 2025 | 47564695 | FIREX – Pásztor s.r.o. |
| DF2025/871 | 2500075 | 738,74 | 4.11.2025 | revízia plynových kotlov | 47832452 | Jozef Kollár ml. Plynotherm |
| DF2025/872 | 12322025 | 148,40 | 4.11.2025 | oplotenie parkoviska pri cintoríne | 33662690 | Ing. Jozef Bréda REPAIR |
| DF2025/873 | 7613452591 | 31,26 | 5.11.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/874 | 7613452865 | 23,39 | 5.11.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/875 | 7613452793 | 21,86 | 5.11.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/876 | 670532008 | 344,86 | 5.11.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/877 | 10250292 | 23,67 | 5.11.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/878 | 20250105 | 58,33 | 5.11.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/879 | 670532005 | 369,18 | 5.11.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/880 | 5100006168 | 172,79 | 5.11.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/881 | 8378421636 | 116,63 | 6.11.2025 | internet 10/2025 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. |
| DF2025/882 | 112503855 | 723,24 | 6.11.2025 | nastavenie softvéru ŠJ | 36006912 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
| DF2025/883 | 2254432 | 555,85 | 6.11.2025 | materiál k elektrickej prípojke Čenkov | 35922729 | ALTRAX s.r.o. |
| DF2025/884 | 25010042 | 42,93 | 7.11.2025 | obedáre ŠJ | 50830953 | Pit Box s.r.o. |
| DF2025/885 | 5125110001 | 169,13 | 7.11.2025 | práca s nakladočom | 31435629 | Družstvo agropodnikateľov |
| DF2025/886 | 8571073191 | 56,24 | 7.11.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/887 | 8571073210 | 1,56 | 7.11.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/888 | 4592409681 | 214,14 | 7.11.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/889 | 2025101 | 110,70 | 7.11.2025 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. |
| DF2025/890 | 20250121 | 20,85 | 7.11.2025 | SMS notifikácie odvozu TKO | 45482021 | ENECOL s.r.o. |
| DF2025/891 | 1032524681 | 149,76 | 11.11.2025 | kancelárske potreby | 35787180 | Activa Slovakia s.r.o. |
| DF2025/892 | 211,76 | 11.11.2025 | stavbený materiál – oprava chodníkov | 36838519 | STAV-PIPO s.r.o. | |
| DF2025/893 | 2250047579 | 78,41 | 11.11.2025 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2025/894 | 7231108711 | 76,82 | 11.11.2025 | elekrina – Dom vinárov | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/895 | 392025 | 1700,40 | 10.11.2025 | stravné 10/2025 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2025/896 | 402025 | 98,10 | 10.11.2025 | stravné 10/2025 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2025/897 | 412025 | 279,60 | 10.11.2025 | pohostenie jubilantov obce | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2025/898 | 250100005 | 378,00 | 11.11.2025 | výmena pneumatík -služobné autá | 56497326 | Chryzantémy s.r.o. |
| DF2025/899 | 250100006 | 500,00 | 11.11.2025 | betonovanie školskej brány | 56497326 | Chryzantémy s.r.o. |
| DF2025/900 | 93101746 | 217,32 | 12.11.2025 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/901 | 20250119 | 6,27 | 12.11.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/902 | 10250299 | 170,74 | 12.11.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/903 | 670532863 | 411,09 | 12.11.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/904 | 670532901 | 61,92 | 12.11.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/905 | 39 | 1069,50 | 12.11.2025 | stravné 10/2025 | 00309125 | Obec Mužla |
| DF2025/906 | 12500039 | 750,00 | 12.11.2025 | oprava traktora | 55641075 | Agrotruck s. r. o. |
| DF2025/907 | 24325 | 200,00 | 12.11.2025 | náhradná autobusová doprava | 37062123 | ANDY TRANS |
| DF2025/908 | 5661667 | 269,94 | 19.11.2025 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2025/909 | 670533749 | 198,48 | 19.11.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/910 | 670533761 | 182,48 | 19.11.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/911 | 10250304 | 83,42 | 19.11.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/912 | 20250126 | 77,89 | 19.11.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/913 | 5100006553 | 462,96 | 19.11.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/914 | 612500975 | 844,65 | 19.11.2025 | uloženie odpadu 10/2025 | 50492471 | KOSIT WEST s. r. o. |
| DF2025/915 | 2025300 | 615,00 | 19.11.2025 | právne služby | 51816865 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, |
| DF2025/916 | 250111098 | 61,50 | 19.11.2025 | internet pre Wifi pre Teba 11/2025 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/917 | 250111099 | 7,44 | 19.11.2025 | telefón 10/2025 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/918 | 8419845352 | 56,82 | 19.11.2025 | elektrina 10/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/919 | 8405271261 | 290,96 | 19.11.2025 | elektrina 10/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/920 | 8405271262 | 203,75 | 19.11.2025 | elektrina 10/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/921 | 8405271263 | 293,01 | 19.11.2025 | elektrina 10/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/922 | 8405271264 | 104,61 | 19.11.2025 | elektrina 10/2025 – Dom služieb | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/923 | 8405271266 | 118,99 | 19.11.2025 | elektrina 10/2025 – TJ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/924 | 8405271265 | 285,02 | 19.11.2025 | elektrina 10/2025 – KD | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/925 | 8405271267 | 447,40 | 19.11.2025 | elektrina 10/2025 – OÚ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/926 | 8405271268 | 346,06 | 19.11.2025 | elektrina 10/2025 – MŠ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/927 | 8405271269 | 154,06 | 19.11.2025 | elektrina 10/2025 – ŠH | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/928 | 425164 | 1950,17 | 19.11.2025 | oprava miestnych komunikácií | 35960736 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. |
| DF2025/929 | 1642025 | 218,00 | 19.11.2025 | revízia plynových a tlakových zariadení – OÚ | 43363784 | ZSEMGAS |
| DF2025/930 | 1622025 | 170,00 | 19.11.2025 | revízia plynových a tlakových zariadení – DS | 43363784 | ZSEMGAS |
| DF2025/931 | 1672025 | 270,00 | 19.11.2025 | revízia plynových a tlakových zariadení – KD | 43363784 | ZSEMGAS |
| DF2025/932 | 1662025 | 340,00 | 19.11.2025 | revízia plynových a tlakových zariadení – MŠ | 43363784 | ZSEMGAS |
| DF2025/933 | 1652025 | 30,00 | 19.11.2025 | revízia tlakových zariadení – Dom vinárov | 43363784 | ZSEMGAS |
| DF2025/934 | 1612025 | 147,00 | 19.11.2025 | revízia plynových zariadení – Knižnica | 43363784 | ZSEMGAS |
| DF2025/935 | 1632025 | 90,00 | 19.11.2025 | revízia tlakových zariadení – Vinohrad | 43363784 | ZSEMGAS |
| DF2025/936 | 2025041 | 462,56 | 19.11.2025 | sadovnícke úpravy v obci | 00159042 | SOŚ Kravany nad Dunajom |
| DF2025/937 | 20250009 | 85,99 | 19.11.2025 | reprezentačné dary | 45628378 | BorvakVin, s.r.o. |
| DF2025/938 | 250100029 | 75,00 | 19.11.2025 | elektrická prípojka Čenkov | 56687541 | REVPO s.r.o. |
| DF2025/939 | 20250305 | 213834,48 | 21.11.2025 | stavebné práce " Modernizácia chodníkov" | 43937411 | Stavcentrum – stavebniny, s.r.o. |
| DF2025/940 | 4592417646 | 259,50 | 25.11.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/941 | 25020178 | 73,80 | 25.11.2025 | doprava elektro odpadu | 51480191 | ENVIROPOL SK s. r. o. |
| DF2025/942 | 10250009 | 1173,51 | 25.11.2025 | zorganizovanie spoloč. podujatia | 50416651 | Zsolt Árendás |
| DF2025/943 | 1025100255 | 61,50 | 25.11.2025 | odber kuchynského odpadu kat.3 | 34129863 | INTA, s.r.o. |
| DF2025/944 | 2025433 | 38,00 | 25.11.2025 | služby CO 11/2025 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. |
| DF2025/945 | 670534464 | 394,96 | 27.11.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/946 | 10250310 | 129,00 | 27.11.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/947 | 20250138 | 61,33 | 27.11.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/948 | 10250317 | 354,25 | 27.11.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/949 | 670534535 | 243,66 | 27.11.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/950 | 93101816 | 327,06 | 25.11.2025 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/951 | 250100440 | 50,00 | 25.11.2025 | príslušenstvo k počítačom a softvérové práce | 45534594 | Cranium Computer |
| DF2025/952 | 2250051170 | 173,95 | 25.11.2025 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2025/953 | 25010047 | 29,66 | 27.11.2025 | obedáre ŠJ | 50830953 | Pit Box s.r.o. |
| DF2025/954 | 250100048 | 15,04 | 27.11.2025 | hygienické potreby KN | 50830953 | Pit Box s.r.o. |
| DF2025/955 | 0002476844 | 264,58 | 27.11.2025 | telefón 11/2025 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2025/956 | 10250029 | 120,00 | 28.11.2025 | náhradné diely na autobus | 46361511 | Bc. Zuzana Tomeková |
| DF2025/957 | 20250405 | 938,05 | 28.11.2025 | zber a odvoz TKO 11/2025 | 53166078 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) |
| DF2025/958 | 4592419286 | 136,89 | 28.11.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/959 | 2025070 | 83,00 | 1.12.2025 | obsluha web stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2025/960 | 2504101 | 32,40 | 1.12.2025 | počítačové služby s výjazdom | 17588332 | Ernest Tóth – VIDAT |
| DF2025/961 | 2025111824 | 200,49 | 1.12.2025 | ochrana objektov 11/2025 | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
| DF2025/962 | 20250130 | 72,29 | 1.12.2025 | materiál pre VPP | 17588626 | Ladislav Beňo – Be & Ba |
| DF2025/963 | 5100006869 | 208,54 | 1.12.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/964 | 2507404 | 1566,53 | 1.12.2025 | potraviny | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. |
| DF2025/965 | 93101891 | 192,63 | 1.12.2025 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/966 | 4592411815 | 117,63 | 2.12.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/967 | 252100032 | 387,45 | 2.12.2025 | úprava terému v obci | 53535715 | KOPMK s. r. o. |
| DF2025/968 | 5661693 | 281,89 | 3.12.2025 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2025/969 | 50250549 | 47,31 | 3.12.2025 | správa obecných bytov 11/2025 | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2025/970 | 50250550 | 47,31 | 2.12.2025 | správa obecných bytov 12/2025 | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2025/971 | 670535441 | 256,93 | 3.12.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/972 | 10250326 | 228,30 | 3.12.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/973 | 5100006888 | 97,32 | 3.12.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/974 | 2025754 | 1138,77 | 4.12.2025 | verejné osvetlenie 12/2025 | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/975 | 2025327 | 615,00 | 4.12.2025 | právne služby | 51816865 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, |
| DF2025/976 | 8571079312 | 1,01 | 4.12.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/977 | 8571079293 | 36,41 | 4.12.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/978 | 8379992416 | 116,63 | 4.12.2025 | internet 11/2025 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. |
| DF2025/979 | 670535414 | 136,68 | 4.12.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/980 | 452025 | 79,80 | 4.12.2025 | stravné 11/2025 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2025/981 | 442025 | 1383,20 | 4.12.2025 | stravné 11/2025 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2025/982 | 202512021 | 369,00 | 4.12.2025 | poradenská služba v oblasti IT | 55482317 | SecuredIT365 s.r.o. |
| DF2025/983 | 252000533 | 19,80 | 8.12.2025 | materiál pre VPP | 48095389 | LP Safety group s.r.o. |
| DF2025/984 | 7171669187 | 113,06 | 8.12.2025 | elekrina – Dom vinárov | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/985 | 2025112 | 110,70 | 8.12.2025 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. |
| DF2025/986 | 25010097 | 350,00 | 8.12.2025 | vysielanie obecnej televízie | 45981833 | VORMAX, s.r.o. |
| DF2025/987 | 5100007075 | 192,06 | 8.12.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/988 | 2025077 | 140,00 | 9.12.2025 | grafická príprava Mužlianskeho hlásnika | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2025/989 | 261310576 | 291,00 | 8.12.2025 | učebné pomôcky do MŠ | 31360513 | STIEFEL EUROCART s.r.o. |
| DF2025/990 | 261310577 | 310,00 | 8.12.2025 | učebné pomôcky do MŠ | 31360513 | STIEFEL EUROCART s.r.o. |
| DF2025/991 | 5100007175 | 40,10 | 10.12.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/992 | 670536370 | 232,83 | 10.12.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/993 | 250100008 | 938,70 | 10.12.2025 | betonovanie jarkov | 56497326 | Chryzantémy s.r.o. |
| DF2025/994 | 017182025 | 1745,31 | 10.12.2025 | školské a edukačné potreby MŠ | 52365921 | OLYMP ERBY s. r. o. |
| DF2025/995 | 4592426895 | 133,35 | 10.12.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/996 | 250097 | 836,40 | 11.12.2025 | tlač Mužlianskeho hlásnika | 44759053 | PACE print, s. r. o. |
| DF2025/997 | 9000557137 | 105,18 | 11.12.2025 | vytýčenie plynovodu | 35910739 | SPP – distribúcia, a.s. |
| DF2025/998 | 2516300100 | 209,31 | 11.12.2025 | laboratórny materiál | 62914511 | O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. |
| DF2025/999 | 2250054479 | 78,41 | 11.12.2025 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2025/1000 | 670536298 | 193,03 | 12.12.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/1001 | 93101968 | 391,34 | 12.12.2025 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/1002 | 612501173 | 904,78 | 15.12.2025 | uloženie odpadu 11/2025 | 50492471 | KOSIT WEST s. r. o. |
| DF2025/1003 | 250111196 | 61,50 | 15.12.2025 | internet pre Wifi pre Teba 12/2025 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/1004 | 20251458 | 307,50 | 15.12.2025 | aktualizačný poplatok do mapového portálu | 43995187 | T-MAPY s. r. o. |
| DF2025/1005 | 2025475 | 38,00 | 16.12.2025 | služby CO 12/2025 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. |
| DF2025/1006 | 5100007335 | 53,09 | 15.12.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/1007 | 8412541900 | 60,04 | 16.12.2025 | elektrina 11/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/1008 | 8405277202 | 325,41 | 16.12.2025 | elektrina 11/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/1009 | 8405277203 | 227,05 | 16.12.2025 | elektrina 11/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/1010 | 8405277204 | 314,02 | 16.12.2025 | elektrina 11/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/1011 | 8405277205 | 101,39 | 16.12.2025 | elektrina 11/2025 – Dom služieb | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/1012 | 8405277207 | 59,79 | 19.12.2025 | elektrina 11/2025 – TJ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/1013 | 8405277206 | 321,28 | 16.12.2025 | elektrina 11/2025 – KD | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/1014 | 8405277208 | 441,68 | 16.12.2025 | elektrina 11/2025 – OÚ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/1015 | 8405277209 | 319,75 | 16.12.2025 | elektrina 11/2025 – MŠ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/1016 | 8405277210 | 182,21 | 16.12.2025 | elektrina 11/2025 – ŠH | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/1017 | 264025 | 440,01 | 16.12.2025 | oprava vchodových dverí MŠ | 41090152 | Tibor Lengyel |
| DF2025/1018 | 2025139 | 341,69 | 16.12.2025 | revízia plynových zariadení ŠH | 36522660 | Balogh |
| DF2025/1019 | 2507937 | 110,24 | 17.12.2025 | potraviny | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. |
| DF2025/1020 | 5100007435 | 175,57 | 17.12.2025 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2025/1021 | 670537075 | 447,48 | 17.12.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/1022 | 10250335 | 168,75 | 17.12.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/1023 | 670537117 | 321,97 | 17.12.2025 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2025/1024 | 10250340 | 142,22 | 17.12.2025 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2025/1025 | 250111197 | 12,24 | 17.12.2025 | telefón 11/2025 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/1026 | 5661722 | 267,60 | 17.12.2025 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2025/1027 | 4592428988 | 224,47 | 17.12.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/1028 | 25809 | 179,90 | 17.12.2025 | oprava – autá ZD | 35207337 | AUTOTEC Ladislav Švajcer |
| DF2025/1029 | 25200959 | 48,15 | 17.12.2025 | oprava traktora | 50698958 | Novotechno s.r.o. |
| DF2025/1030 | 5022516864 | 265,68 | 17.12.2025 | verejná správa – ročný prístup | 31592503 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| DF2025/1031 | 250100009 | 2803,20 | 19.12.2025 | betonovanie chodníkov – ulica Sv. Tomáša | 56497326 | Chryzantémy s.r.o. |
| DF2025/1032 | 250100010 | 2267,60 | 19.12.2025 | betonovanie vjazdov – ulica Surdícka | 56497326 | Chryzantémy s.r.o. |
| DF2025/1033 | 40 | 786,60 | 19.12.2025 | stravné 11/2025 | 00309125 | Obec Mužla |
| DF2025/1034 | 482025 | 1414,40 | 30.12.2025 | stravné 12/2025 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2025/1035 | 492025 | 81,60 | 30.12.2025 | stravné 12/2025 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2025/1036 | 2500325 | 22,30 | 30.12.2025 | oprava hygienických zariadení | 30333407 | Predajňa MILO |
| DF2025/1037 | 2504106 | 64,80 | 30.12.2025 | počítačové služby s výjazdom | 17588332 | Ernest Tóth – VIDAT |
| DF2025/1038 | 4592434856 | 130,98 | 30.12.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/1039 | 93102039 | 388,57 | 30.12.2025 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2025/1040 | 15712025 | 85,13 | 30.12.2025 | vedenie účtu cenných papierov | 31575951 | Prima banka |
| DF2025/1041 | 1510000330 | 66,39 | 30.12.2025 | servisné platky softvéru KIS MaSK | 36138517 | Slovenská národná knižnica |
| DF2025/1042 | 2505618478 | 34,22 | 30.12.2025 | časopisy do MŠ | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. |
| DF2025/1043 | 1025120262 | 36,90 | 31.12.2025 | odber kuchynského odpadu kat.3 | 34129863 | INTA, s.r.o. |
| DF2025/1044 | 018282025 | 640,01 | 31.12.2025 | insígnia – reťaz | 52365921 | OLYMP ERBY s. r. o. |
| DF2025/1045 | 2025122002 | 178,35 | 31.12.2025 | ochrana objektov 12/2025 | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
| DF2025/1046 | 20251036 | 179,47 | 31.12.2025 | optimalizácia nákladov za elektirku | 43882684 | Citrón s.r.o. |
| DF2025/1047 | 2500742 | 95,00 | 31.12.2025 | materiál pre VPP | 47587288 | UNIFER s.r.o. |
| DF2025/1048 | 2025084 | 83,00 | 31.12.2025 | obsluha web stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2025/1049 | 5661751 | 167,67 | 31.12.2025 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2025/1050 | 0002476844 | 253,58 | 31.12.2025 | telefón 12/2025 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2025/1052 | 25010106 | 420,00 | 31.12.2025 | vysielanie obecnej televízie | 45981833 | VORMAX, s.r.o. |
| DF2025/1053 | 4592436500 | 204,99 | 31.12.2025 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2025/1054 | 20250431 | 962,60 | 31.12.2025 | zber a odvoz TKO 12/2025 | 53166078 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) |
| DF2025/1055 | 20250112 | 380,00 | 31.12.2025 | školenie vodičov KKV | 50586271 | AUTOŠKOLA HORVÁTH 1, s. r. o. |
| DF2025/1056 | 2500095 | 160,64 | 31.12.2025 | oprava plynového kotla MŠ | 47832452 | Jozef Kollár ml. Plynotherm |
| DF2025/1057 | 2025000303 | 19,11 | 31.12.2025 | obrazové jedálníčky ŠJ | 53064275 | Jedálne.sk, s. r. o. |
| DF2025/1058 | 2026024 | 615,00 | 31.12.2025 | právne služby | 51816865 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, |
| DF2025/1059 | 8381558821 | 144,55 | 31.12.2025 | internet 12/2025 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. |
| DF2025/1060 | 20250450 | 421,99 | 31.12.2025 | zber a odvoz TKO 12/2025 | 53166078 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) |
| DF2025/1061 | 8403595682 | 536,24 | 31.12.2025 | elektrika 2025 – Dom smútku | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/1062 | 8403595678 | 901,04 | 31.12.2025 | elektrika 2025 – vodojem Čenkov | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/1063 | 8403595679 | 811,98 | 31.12.2025 | elektrika 2025 – Požiarna zbrojnica | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/1064 | 8403595680 | 33,25 | 31.12.2025 | elektrika 2025 – BJ 248 | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/1065 | 8403595681 | 340,09 | 31.12.2025 | elektrika 2025 – VO Čenkov | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/1066 | 8571085963 | 1,03 | 31.12.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/1067 | 8571085929 | 55,84 | 31.12.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2025/1068 | 7171675465 | -17,75 | 31.12.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/1069 | 240400005 | 81,00 | 31.12.2025 | kalendáre | 33662843 | Cranium Print |
| DF2025/1070 | 8403598768 | 32,33 | 31.12.2025 | elektrika 2025 – BJ 249 | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/1071 | 8403598769 | 248,51 | 31.12.2025 | elektrika 2025 – 6BJ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/1072 | 8403598770 | 318,31 | 31.12.2025 | elektrika 2025 – Knižnica | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/1073 | 8403598767 | 676,94 | 31.12.2025 | elektrika 2025 – Poľovnícky dom | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/1074 | 7241017481 | 24,39 | 31.12.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/1075 | 7340040870 | 25,49 | 31.12.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/1076 | 7151911157 | 158,42 | 31.12.2025 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2025/1077 | 8403603504 | 64,58 | 31.12.2025 | elektrina 12/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/1078 | 8403603495 | 389,30 | 31.12.2025 | elektrina 12/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/1079 | 8403603496 | 264,45 | 31.12.2025 | elektrina 12/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/1080 | 8403603497 | 391,11 | 31.12.2025 | elektrina 12/2025 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/1081 | 8403603498 | 111,55 | 31.12.2025 | elektrina 12/2025 – Dom služieb | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/1082 | 8403603500 | 64,33 | 31.12.2025 | elektrina 12/2025 – TJ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/1083 | 8403603499 | 357,10 | 31.12.2025 | elektrina 12/2025 – KD | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/1084 | 8403603501 | 452,58 | 31.12.2025 | elektrina 12/2025 – OÚ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/1085 | 8403603502 | 268,56 | 31.12.2025 | elektrina 12/2025 – MŠ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/1086 | 8403603503 | 211,67 | 31.12.2025 | elektrina 12/2025 – ŠH | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2025/1087 | 260110006 | 4,79 | 31.12.2025 | telefón 12/2025 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2025/1088 | 250100269 | 30,00 | 31.12.2025 | príslušenstvo k počítačom | 45534594 | Cranium Computer |
| DF2025/1089 | 612501489 | 1729,84 | 31.12.2025 | uloženie odpadu 12/2025 | 50492471 | KOSIT WEST s. r. o. |
| DF2025/1090 | 41 | 506,00 | 31.12.2025 | stravné 11/2025 | 00309125 | Obec Mužla |
| DF2025/1091 | 8422296581 | 5972,06 | 31.12.2025 | vyúčtovanie plynu 2025 | 35815256 | SPP a.s. |
| Číslo | Číslo ext. | Suma | Účtovný dátum | Predmet 1 | RČ/IČO | Meno/názov |
| DFZ2025/1 | 8699104675 | 305 | 24.1.2025 | elektrina 1/2025 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2025/2 | 8699103993 | 1845 | 24.1.2025 | plyn 1/2025 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2025/3 | 7000018447 | 120 | 31.1.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DFZ2025/4 | 7000018445 | 300 | 31.1.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DFZ2025/5 | 700127953 | 204 | 31.1.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DFZ2025/6 | 700117368 | 2688 | 31.1.2025 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DFZ2025/7 | 8621779816 | 305 | 4.2.2025 | elektrina 2/2025 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2025/8 | 8621779821 | 1845 | 4.2.2025 | plyn 2/2025 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2025/9 | 8122554694 | 305 | 4.3.2025 | elektrina 3/2025 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2025/10 | 8133554011 | 1845 | 4.3.2025 | plyn 3/2025 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2025/11 | 1252201658 | 19,1 | 20.3.2025 | tlačivá MŠ | 31331131 | ŠEVT A.S. |
| DFZ2025/12 | 8612202158 | 305 | 2.4.2025 | elektrina 4/2025 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2025/13 | 8612201456 | 1845 | 2.4.2025 | plyn 4/2025 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2025/14 | 250000254 | 62,1 | 30.4.2025 | zdr. ortopedická obuv – kuchyňa ŠJ | 36515388 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
| DFZ2025/15 | 8621911140 | 305 | 5.5.2025 | elektrina 5/2025 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2025/16 | 8621910474 | 1845 | 5.5.2025 | plyn 5/2025 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2025/17 | 2599885 | 62,8 | 14.5.2025 | zdr. ortopedická obuv – kuchyňa ŠJ | 50764276 | JARLU spol. s r.o. |
| DFZ2025/18 | 9101516 | 72,82 | 20.5.2025 | ročný prístup do aplikácie pre odpadové hospodárst | 35977442 | ENVIS, s.r.o. |
| DFZ2025/19 | 8621955279 | 305 | 3.6.2025 | elektrina 6/2025 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2025/20 | 8621954620 | 1845 | 3.6.2025 | plyn 6/2025 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2025/21 | 8612322147 | 305 | 4.7.2025 | elektrina 7/2025 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2025/22 | 1845 | 4.7.2025 | plyn 7/2025 | 35815256 | SPP a.s. | |
| DFZ2025/23 | 1252205832 | 43,09 | 22.7.2025 | tlačivá MŠ | 31331131 | ŠEVT A.S. |
| DFZ2025/24 | 8602707114 | 305 | 5.8.2025 | elektrina 8/2025 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2025/25 | 8602706432 | 1845 | 5.8.2025 | plyn 8/2025 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2025/26 | 637806 | 54 | 19.8.2025 | tachograf – školenie | 54629331 | Alanata a. s. |
| DFZ2025/27 | 122548992 | 285,05 | 5.7.2025 | pripojenie nového odberného miesta | 36361518 | Západoslovenská distribučná, a.s. |
| DFZ2025/28 | 8602754813 | 305 | 3.9.2025 | elektrina 9/2025 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2025/29 | 8602754156 | 1845 | 3.9.2025 | plyn 9/2025 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2025/30 | 8172811175 | 305 | 2.10.2025 | elektrina 10/2025 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2025/31 | 8172810503 | 1845 | 2.10.2025 | plyn 10/2025 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2025/32 | 8622170240 | 305 | 4.11.2025 | elektrina 11/2025 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2025/33 | 862216583 | 1845 | 4.11.2025 | plyn 11/2025 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2025/34 | 501350258 | 34,22 | 8.12.2025 | časopisy do MŠ | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. |
| DFZ2025/35 | 5925029905 | 265,68 | 8.12.2025 | verejná správa – ročný prístup | 31592503 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| DFZ2025/36 | 8172908048 | 305 | 2.12.2025 | elektrina 12/2025 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2025/37 | 817 | 1845 | 2.12.2025 | plyn 12/2025 | 35815256 | SPP a.s. |
Faktúry 2024
| Číslo | Číslo ext. | Suma | Účtovný dátum | Predmet 1 | RČ/IČO | Meno/názov |
| DF2024/1 | 2024003 | 220 | 2.1.2024 | vypracovanie žiadostí o dotáciu | 37311701 | Judit Csókás |
| DF2024/2 | 1020240002 | 300 | 2.1.2024 | odvoz BRKO z kuchyne ŠJ | 46825282 | BIO energie s.r.o. |
| DF2024/3 | 2400244 | 451,2 | 5.1.2024 | servisná podpora – I.Q 2023 | 36041688 | MADE spol. s r.o. |
| DF2024/4 | 2024002 | 108 | 5.1.2024 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. |
| DF2024/5 | 61240002 | 39,61 | 8.1.2024 | kancel. potreby | 36533432 | PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o. |
| DF2024/6 | 32024 | 350 | 9.1.2024 | odpratávanie snehu | 50459287 | Benjamín Šlosiar |
| DF2024/7 | 670400543 | 248,66 | 10.1.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/8 | 241100043 | 111,01 | 10.1.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/9 | 670400617 | 68,22 | 10.1.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/10 | 670400528 | 216,23 | 10.1.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/11 | 670400531 | 114,2 | 10.1.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/12 | 2230058930 | 76,5 | 11.1.2024 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2024/13 | 202447 | 1111 | 11.1.2024 | verejné osvetlenie 1/2024 | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/14 | 20240001 | 1037,85 | 11.1.2024 | digitálna tlač, tlač etikiet – TKO | 33127158 | STINET |
| DF2024/15 | 42024 | 12 | 15.1.2024 | ovládač garážovej brányTormit 4 | 48323322 | TOR TECHNIK SLOVAKIA s.r.o. |
| DF2024/16 | 2316300100 | 60,6 | 15.1.2024 | laboratórny materiál | 62914511 | O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. |
| DF2024/17 | 10240004 | 140,38 | 8.1.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/18 | 20240006 | 79,2 | 8.1.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/19 | 670401449 | 151,56 | 17.1.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/20 | 670401448 | 247,59 | 17.1.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/21 | 241100142 | 98,59 | 17.1.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/22 | 5668870 | 381,5 | 17.1.2024 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2024/23 | 2401010 | 974,4 | 18.1.2024 | demontáž vianočného osvetlenia | 44602570 | ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. |
| DF2024/24 | 202413 | 38 | 18.1.2024 | služby CO 1/2024 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. |
| DF2024/25 | 93100024 | 386,44 | 18.1.2024 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/26 | 7702244599 | 30 | 18.1.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/27 | 7702244452 | 23,65 | 18.1.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/28 | 7702244628 | 24,18 | 18.1.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/29 | 7702243819 | 40,57 | 18.1.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/30 | 4592012939 | 163,91 | 22.1.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/31 | 20240001 | 64 | 21.1.2024 | rebrík | 17588626 | Ladislav Beňo – Be & Ba |
| DF2024/32 | 2024099001 | 32 | 24.1.2024 | rukavice | 32584849 | Mgr. Šipková Carmen |
| DF2024/33 | 2401316 | 38,4 | 24.1.2024 | za autorské práva – verejný rozhlas | 17310598 | SLOVGRAM |
| DF2024/34 | 242802148 | 65,21 | 24.1.2024 | obedáre pre ŠJ | 50196383 | BURDA PAPIER s.r.o. |
| DF2024/35 | 241100192 | 37,25 | 29.1.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/36 | 670402334 | 192,7 | 29.1.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/37 | 670402335 | 159,99 | 29.1.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/38 | 10240013 | 118,23 | 29.1.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/39 | 20240017 | 79,2 | 29.1.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/40 | 93100089 | 402,18 | 29.1.2024 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/41 | 2400660 | 691,32 | 29.1.2024 | potraviny | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. |
| DF2024/42 | 241100315 | 146,92 | 29.1.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/43 | 241100267 | 136,58 | 29.1.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/44 | 10240021 | 80,52 | 29.1.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/45 | 10240020 | 97,12 | 29.1.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/46 | 20240026 | 79,2 | 29.1.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/47 | 670403247 | 173,36 | 29.1.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/48 | 670403248 | 142,1 | 29.1.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/49 | 670403249 | 141,3 | 29.1.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/50 | 20240011 | 1642,46 | 29.1.2024 | zber a odvoz TKO 1/2024 | 53166078 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) |
| DF2024/51 | 4592015007 | 143,93 | 29.1.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/52 | 10240092 | 195,49 | 29.1.2024 | kronika A3 | 44311061 | FORK, s.r.o. |
| DF2024/53 | 8471000707 | 3,05 | 29.1.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/54 | 8471000953 | 39,62 | 29.1.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/55 | 8471000958 | 21,34 | 29.1.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/56 | 8471000984 | 188,98 | 29.1.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/57 | 8471001075 | 92,96 | 29.1.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/58 | 8471000693 | 26,69 | 29.1.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/59 | 8471002256 | 4,69 | 2.2.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/60 | 8471002259 | 94,78 | 2.2.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/61 | 0002476844 | 319,71 | 2.2.2024 | telefón 1/2024 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2024/62 | 2404008 | 169,6 | 2.2.2024 | počítačové služby s výjazdom | 17588332 | Ernest Tóth – VIDAT |
| DF2024/63 | 240110086 | 60 | 2.2.2024 | internet pre Wifi pre Teba 1/2024 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2024/64 | 240110101 | 240 | 2.2.2024 | údržba kamerového systému – ročný poplatok | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2024/65 | 2024002 | 83 | 2.2.2024 | obsluha web stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2024/66 | 2400038 | 18,2 | 2.2.2024 | materiál pre VPP | 47587288 | UNIFER s.r.o. |
| DF2024/67 | 50240033 | 46,14 | 2.2.2024 | správa obecných bytov 1/2024 | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2024/68 | 24044 | 139,5 | 2.2.2024 | pravidelná údržba IVECO | 35207337 | AUTOTEC Ladislav Švajcer |
| DF2024/69 | 24810069 | 288 | 5.2.2024 | knižničný systém BIBLIB | 30775264 | SVOP, spol. s r.o. |
| DF2024/70 | 20240147 | 300 | 5.2.2024 | aktualizačný poplatok do mapového portálu | 43995187 | T-MAPY s. r. o. |
| DF2024/71 | 2024054 | 120 | 5.2.2024 | služby PO BOZP – I.Q 2024 | 47564695 | FIREX – Pásztor s.r.o. |
| DF2024/72 | 2024010048 | 174 | 5.2.2024 | ochrana objektov 1/2024 | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
| DF2024/73 | 2024027 | 95 | 5.2.2024 | servis kamery MŠ | 36366609 | HEZA s.r.o. |
| DF2024/74 | 5668916 | 122,83 | 5.2.2024 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2024/75 | 1032402966 | 150,84 | 5.2.2024 | kancelárske potreby | 35787180 | Activa Slovakia s.r.o. |
| DF2024/76 | 4600622243 | 5,69 | 5.2.2024 | pripojenie nového odberného miesta | 36361518 | Západoslovenská distribučná, a.s. |
| DF2024/77 | 4600622246 | 5,69 | 5.2.2024 | pripojenie nového odberného miesta | 36361518 | Západoslovenská distribučná, a.s. |
| DF2024/78 | 32024 | 46,8 | 6.2.2024 | stravné 1/2024 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/79 | 22024 | 733,2 | 6.2.2024 | stravné 1/2024 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/80 | 771576304 | 40,57 | 6.2.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/81 | 771576561 | 23,65 | 6.2.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/82 | 771576642 | 24,18 | 6.2.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/83 | 20240010 | 108 | 8.2.2024 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. |
| DF2024/84 | 4600622245 | 5,69 | 8.2.2024 | pripojenie nového odberného miesta | 36361518 | Západoslovenská distribučná, a.s. |
| DF2024/85 | 20240720 | 40 | 8.2.2024 | vypracovanie posudkov OP | 46873279 | AVK MEDIC, s.r.o. |
| DF2024/86 | 7122188302 | 170,06 | 8.2.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/87 | 8343372405 | 110,65 | 8.2.2024 | internet 1/2024 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. |
| DF2024/88 | 10240002 | 150 | 8.2.2024 | zorganizovanie spoloč. podujatia | 50416651 | Zsolt Árendás |
| DF2024/89 | 7122188267 | 56,42 | 8.2.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/90 | 241100105 | 62,08 | 8.2.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/91 | 241100401 | 73,91 | 9.2.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/92 | 10240029 | 62,96 | 9.2.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/93 | 20240032 | 39,6 | 9.2.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/94 | 10240028 | 86,63 | 9.2.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/95 | 241100377 | 31,04 | 9.2.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/96 | 670404351 | 95,26 | 9.2.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/97 | 670404352 | 198,9 | 9.2.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/98 | 4592022109 | 156,02 | 9.2.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/99 | 5022400016 | 1602,44 | 13.2.2024 | uloženie odpadu 1/2024 | 36385433 | EKOREAL, s.r.o. |
| DF2024/100 | 2230065356 | 76,5 | 13.2.2024 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2024/101 | 8471004843 | 9,14 | 13.2.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/102 | 2024129 | 1500,2 | 13.2.2024 | verejné osvetlenie 2/2024 | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/103 | 2024037 | 50,4 | 13.2.2024 | odvoz BRO 1/2024 | 46056998 | ZBEROL s.r.o. |
| DF2024/104 | 1020240052 | 12 | 13.2.2024 | služby verejného obstarávania – odberateľ plynu | 51115026 | Komunál – Servis, s.r.o. |
| DF2024/105 | 2024022 | 270 | 13.2.2024 | prevádzková údržba vykur. zariadenia – ŠH | 36522660 | Balogh |
| DF2024/106 | 2024027 | 600 | 13.2.2024 | právne služby | 51816865 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, |
| DF2024/107 | 202444 | 170,25 | 13.2.2024 | exteriérová mapa obce | 23846504 | Salt Communications Kft. |
| DF2024/108 | 4592024084 | 302,69 | 14.2.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/109 | 670405022 | 110,22 | 4.2.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/110 | 670405021 | 158,71 | 4.2.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/111 | 10240037 | 165,74 | 19.2.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/112 | 10240038 | 55,68 | 19.2.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/113 | 20240041 | 61,88 | 19.2.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/114 | 241100525 | 37,25 | 19.2.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/115 | 241100465 | 74,5 | 19.2.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/116 | 241100487 | 68,29 | 19.2.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/117 | 93100158 | 178,06 | 19.2.2024 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/118 | 5668960 | 527,36 | 19.2.2024 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2024/119 | 2242201066 | 11,04 | 19.2.2024 | tlačivá pre MŠ | 31331131 | ŠEVT A.S. |
| DF2024/120 | 240110140 | 5,75 | 19.2.2024 | telefón 1/2024 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2024/121 | 112400304 | 86,88 | 19.2.2024 | AD blue | 44163118 | b.Š. Moto |
| DF2024/122 | 202457 | 38 | 19.2.2024 | služby CO 2/2024 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. |
| DF2024/123 | 10240020 | 111,7 | 19.2.2024 | poháre na turnaj | 53509251 | Gabriel Sóki – EMKE |
| DF2024/124 | 8405151155 | 421,5 | 19.2.2024 | elektrina 1/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/125 | 8405151154 | 251,48 | 19.2.2024 | elektrina 1/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/126 | 8405151153 | 454,72 | 19.2.2024 | elektrina 1/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/127 | 8405151156 | 124,55 | 19.2.2024 | elektrina 1/2024 – Dom služieb | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/128 | 8405151159 | 582,73 | 19.2.2024 | elektrina 1/2024 – OÚ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/129 | 8405151157 | 306,35 | 19.2.2024 | elektrina 1/2024 – KD | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/130 | 8405151158 | 211,34 | 19.2.2024 | elektrina 1/2024 – TJ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/131 | 8405151161 | 217,64 | 19.2.2024 | elektrina 1/2024 – ŠH | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/132 | 8405151160 | 350,18 | 19.2.2024 | elektrina 1/2024 – MŠ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/133 | 13 | 488,1 | 21.2.2024 | stravné 1/2024 | 00309125 | Obec Mužla |
| DF2024/134 | 8082400017 | 140,4 | 21.2.2024 | údržba obecných bytov – montáž priestorového term | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2024/135 | 2316300113 | 168,01 | 21.2.2024 | laboratórny materiál | 62914511 | O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. |
| DF2024/136 | 5124010007 | 200 | 21.2.2024 | nájom silážnej jamy | 31435629 | Družstvo agropodnikateľov |
| DF2024/137 | 512402004 | 891 | 21.2.2024 | práca s nakladočom | 31435629 | Družstvo agropodnikateľov |
| DF2024/138 | 242100002 | 385 | 21.2.2024 | úprava terému v ulici Dobráň | 53535715 | KOPMK s. r. o. |
| DF2024/139 | 4592030256 | 351,27 | 28.2.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/140 | 50240067 | 46,14 | 28.2.2024 | správa obecných bytov 2/2024 | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2024/141 | 0002476844 | 332,98 | 28.2.2024 | telefón 2/2024 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2024/142 | 10240044 | 245,9 | 28.2.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/143 | 20240049 | 82,5 | 28.2.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/144 | 10240052 | 97,36 | 28.2.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/145 | 20240056 | 82,5 | 28.2.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/146 | 670405906 | 439,48 | 28.2.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/147 | 670405983 | 209,86 | 28.2.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/148 | 670406635 | 90 | 28.2.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/149 | 670406768 | 34,27 | 28.2.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/150 | 670406637 | 218,67 | 28.2.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/151 | 670405984 | 110,28 | 28.2.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/152 | 670406636 | 97,61 | 28.2.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/153 | 241100625 | 79,97 | 28.2.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/154 | 241100591 | 49,67 | 28.2.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/155 | 93100220 | 358,56 | 28.2.2024 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/156 | 2024079 | 130 | 28.2.2024 | zmeny vlastníkov nehnuteľností + archív LV | 46795481 | Národná geograficko informačná, s.r.o. |
| DF2024/157 | 24280389 | 38,63 | 28.2.2024 | čistiace potreby | 50196383 | BURDA PAPIER s.r.o. |
| DF2024/158 | 24280390 | 52,87 | 28.2.2024 | obedáre pre ŠJ | 50196383 | BURDA PAPIER s.r.o. |
| DF2024/159 | 62024 | 360 | 28.2.2024 | vývoz žumpy na ČOV | 50459287 | Benjamín Šlosiar |
| DF2024/160 | 52024 | 540 | 28.2.2024 | vývoz žumpy | 50459287 | Benjamín Šlosiar |
| DF2024/161 | 240001 | 106,5 | 28.2.2024 | jedálenské zariadenie do ŠJ | 44557558 | MINI domáce potreby |
| DF2024/162 | 1020240061 | 4588,85 | 28.2.2024 | drvenie stavebného odpadu | 34107100 | PROSPECT, spol. s r.o. |
| DF2024/163 | 6209187143 | 552,2 | 28.2.2024 | lavice do cintorína | 35950226 | Internet Mall Slovakia s.r.o. |
| DF2024/164 | 240110207 | 60 | 28.2.2024 | internet pre Wifi pre Teba 2/2024 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2024/165 | 2024005 | 83 | 29.2.2024 | obsluha web stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2024/166 | 2230068959 | 221,74 | 29.2.2024 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2024/167 | 2024032 | 39 | 29.2.2024 | predplatné časopisu Remény 2024 | 00678066 | Glória, Spolok maďarských katolíckych duchovných na Slovensk |
| DF2024/168 | 20240248 | 302,68 | 29.2.2024 | ročný servis IVECO | 46757651 | TRUCK TRANS TRADE s.r.o. |
| DF2024/169 | 2404023 | 142,2 | 29.2.2024 | počítačové služby s výjazdom | 17588332 | Ernest Tóth – VIDAT |
| DF2024/170 | 2401374 | 700,72 | 4.3.2024 | potraviny | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. |
| DF2024/171 | 93100291 | 206,83 | 4.3.2024 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/172 | 2024010228 | 174 | 4.3.2024 | ochrana objektov 2/2024 | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
| DF2024/173 | 2400096 | 188,75 | 4.3.2024 | materiál pre VPP | 47587288 | UNIFER s.r.o. |
| DF2024/174 | 20240090 | 76724,69 | 4.3.2024 | Výstavba chodníkov na Komárňaskej ulici | 43937411 | Stavcentrum – stavebniny, s.r.o. |
| DF2024/175 | 20240091 | 13354,8 | 4.3.2024 | Výstavba chodníkov na Komárňaskej ulici – práce na | 43937411 | Stavcentrum – stavebniny, s.r.o. |
| DF2024/176 | 240143 | 349,2 | 4.3.2024 | gastronádoba smaltová | 36535761 | B.I.B. eurotechnika, s.r.o. |
| DF2024/177 | 242100003 | 1170 | 5.3.2024 | likvidícia čiernej skládky v ulici Dobráň | 53535715 | KOPMK s. r. o. |
| DF2024/178 | 7632785565 | 23,65 | 5.3.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/179 | 7632785307 | 40,57 | 5.3.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/180 | 7632785647 | 24,18 | 5.3.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/181 | 20240056 | 2558,88 | 7.3.2024 | zber a odvoz TKO 2/2024 | 53166078 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) |
| DF2024/182 | 4592039223 | 153,15 | 7.3.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/183 | 8345165104 | 110,27 | 7.3.2024 | internet 2/2024 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. |
| DF2024/184 | 7171491302 | 108,01 | 7.3.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/185 | 24010011 | 350 | 7.3.2024 | vysielanie obecnej televízie | 45981833 | VORMAX, s.r.o. |
| DF2024/186 | 2024016 | 600 | 11.3.2024 | vypracovanie NMS | 46894641 | ISA projekta, s.r.o. |
| DF2024/187 | 2230071542 | 76,5 | 11.3.2024 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2024/188 | 5022400057 | 7786,66 | 11.3.2024 | uloženie odpadu 2/2024 | 36385433 | EKOREAL, s.r.o. |
| DF2024/189 | 2024054 | 600 | 11.3.2024 | právne služby | 51816865 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, |
| DF2024/190 | 20240017 | 108 | 11.3.2024 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. |
| DF2024/191 | 8471011488 | 7,62 | 11.3.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/192 | 8471011508 | 1,52 | 11.3.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/193 | 20240721 | 40 | 12.3.2024 | vypracovanie posudkov OP | 46873279 | AVK MEDIC, s.r.o. |
| DF2024/194 | 72024 | 153 | 12.3.2024 | pohostenie hostí futbalového turnaja | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/195 | 62024 | 62,4 | 12.3.2024 | stravné 2/2024 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/196 | 52024 | 977,6 | 12.3.2024 | stravné 2/2024 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/197 | 240110233 | 18,76 | 12.3.2024 | telefón 2/2024 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2024/198 | 240006 | 1800 | 12.3.2024 | Mechanizmus obnovy budov – KD,projektový manažment | 50784692 | Trincon s.r.o. |
| DF2024/199 | 4592042218 | 143,29 | 13.3.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/200 | 202415923 | 108,25 | 13.3.2024 | tonery | 45917272 | Soft-Tech, s.r.o. |
| DF2024/201 | 202409 | 2072 | 13.3.2024 | drevená kocka na ihrisko MŠ | 54256682 | L-DEN – Ihriská, spol. s r. o. |
| DF2024/202 | 2241105230 | 25,2 | 15.3.2024 | autorské práva interprétov | 00178454 | SOZA |
| DF2024/203 | 240100080 | 179,5 | 15.3.2024 | príslušenstvo k počítačom | 45534594 | Cranium Computer |
| DF2024/204 | 670408382 | 190,51 | 15.3.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/205 | 670408378 | 93,74 | 15.3.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/206 | 670408383 | 108,77 | 15.3.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/207 | 670408384 | 503,58 | 15.3.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/208 | 20240065 | 41,25 | 15.3.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/209 | 10240060 | 229,57 | 15.3.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/210 | 240100073 | 280 | 14.3.2024 | príslušenstvo k počítačom | 45534594 | Cranium Computer |
| DF2024/211 | 24019 | 72,5 | 15.3.2024 | knihy do knižnice | 36274968 | Talamon s.r.o. |
| DF2024/212 | 1032406362 | 206,53 | 15.3.2024 | kancelárske potreby | 35787180 | Activa Slovakia s.r.o. |
| DF2024/213 | 2024078 | 57,6 | 15.3.2024 | odvoz BRO 2/2024 | 46056998 | ZBEROL s.r.o. |
| DF2024/214 | 8405157531 | 198,06 | 15.3.2024 | elektrina 2/2024 – ŠH | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/215 | 8405157530 | 365,16 | 15.3.2024 | elektrina 2/2024 – MŠ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/216 | 8405157529 | 527,38 | 15.3.2024 | elektrina 2/2024 – OÚ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/217 | 8405157528 | 176,2 | 15.3.2024 | elektrina 2/2024 – TJ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/218 | 84051517527 | 458,93 | 15.3.2024 | elektrina 2/2024 – KD | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/219 | 8405157526 | 104,38 | 15.3.2024 | elektrina 2/2024 – Dom služieb | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/220 | 8405157525 | 335,71 | 15.3.2024 | elektrina 2/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/221 | 8405157524 | 218,36 | 15.3.2024 | elektrina 2/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/222 | 8405157523 | 368,56 | 15.3.2024 | elektrina 2/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/223 | 2024025 | 865 | 18.3.2024 | geodetické práce – chodníky | 44530072 | AAAGEODET, s.r.o. |
| DF2024/224 | 5669045 | 336,63 | 18.3.2024 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2024/225 | 2024022 | 2000 | 18.3.2024 | vypracovanie energetického certifikátu budovy KD | 44413301 | COBRA BAUART, s.r.o. |
| DF2024/226 | 93100361 | 668,89 | 18.3.2024 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/227 | 93100362 | 111,14 | 18.3.2024 | čistiace potreby – kuchyňa ŠJ | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/228 | 5669003 | 181,25 | 18.3.2024 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2024/229 | 4318 | 129 | 18.3.2024 | OBU mýtny systém do autobusu | 23766000 | Biorobotok Informatikai és Adatfeldolgozási Kft. |
| DF2024/230 | 240100542 | 68 | 20.3.2024 | tlačiarne | 29281156 | Cart4Future s.r.o. |
| DF2024/231 | 00882024 | 684 | 20.3.2024 | smetné nádoby | 45510393 | BINS s.r.o. |
| DF2024/232 | 670409312 | 142,43 | 20.3.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/233 | 670409313 | 51,48 | 20.3.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/234 | 241100811 | 83,81 | 20.3.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/235 | 20240074 | 82,5 | 20.3.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/236 | 10240068 | 209,31 | 20.3.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/237 | 4592047909 | 149,35 | 22.3.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/238 | 240100086 | 454 | 22.3.2024 | počítač ACER – MŠ | 45534594 | Cranium Computer |
| DF2024/239 | 4232024 | 76,01 | 22.3.2024 | menovky na dvere | 52365921 | OLYMP ERBY s. r. o. |
| DF2024/240 | 240110311 | 60 | 22.3.2024 | internet pre Wifi pre Teba 3/2024 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2024/241 | 24280573 | 77,64 | 22.3.2024 | obedáre pre ŠJ | 50196383 | BURDA PAPIER s.r.o. |
| DF2024/242 | 0002476844 | 80,95 | 22.3.2024 | príslušenstvo k telefónom | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2024/243 | 241100857 | 121,4 | 22.3.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/244 | 2024101 | 38 | 22.3.2024 | služby CO 3/2024 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. |
| DF2024/245 | 10240005 | 1010 | 22.3.2024 | náučná tabuľa QADRAN 3 – MŠ | Ing. Milan Bibeň | |
| DF2024/246 | 2024030410 | 174 | 2.4.2024 | ochrana objektov 3/2024 | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
| DF2024/247 | 5669089 | 75,77 | 2.4.2024 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2024/248 | 50240115 | 46,14 | 2.4.2024 | správa obecných bytov 3/2024 | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2024/249 | 2400151 | 10,86 | 2.4.2024 | materiál pre VPP | 47587288 | UNIFER s.r.o. |
| DF2024/250 | 0002476844 | 39,55 | 2.4.2024 | telefón Samsung Galaxy A25 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2024/251 | 0002476844 | 186,7 | 2.4.2024 | telefón Samsung Galaxy A25 graphite | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2024/252 | 0002476844 | 268,12 | 2.4.2024 | telefón 3/2024 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2024/253 | 20245049 | 118,8 | 2.4.2024 | teefonia 5, CarePack – Wifi pre teba | 36747904 | VODATECH, s.r.o. |
| DF2024/254 | 12024 | 180 | 2.4.2024 | výkopové terénne práce – rozšírenie verejného osve | 43607021 | Roland Fundárek |
| DF2024/255 | 24035 | 102 | 2.4.2024 | dary učiteľom | 36557285 | SH VENUS s.r.o. |
| DF2024/256 | 2024011 | 83 | 2.4.2024 | obsluha web stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2024/257 | 670410231 | 173,54 | 2.4.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/258 | 10240075 | 263,65 | 2.4.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/259 | 20240079 | 61,88 | 2.4.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/260 | 670410232 | 206,47 | 2.4.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/261 | 93100432 | 298,04 | 2.4.2024 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/262 | 2402088 | 472,94 | 2.4.2024 | potraviny | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. |
| DF2024/263 | 2402006 | 498,58 | 2.4.2024 | servisná podpora – II.Q 2023 | 36041688 | MADE spol. s r.o. |
| DF2024/264 | 2404028 | 94,8 | 2.4.2024 | počítačové služby s výjazdom | 17588332 | Ernest Tóth – VIDAT |
| DF2024/265 | 4592049610 | 285,23 | 3.4.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/266 | 92024 | 300 | 3.4.2024 | vývoz žumpy | 50459287 | Benjamín Šlosiar |
| DF2024/267 | 20240032 | 108 | 3.4.2024 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. |
| DF2024/268 | 7682832820 | 40,57 | 4.4.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/269 | 7682833372 | 23,65 | 4.4.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/270 | 7682833565 | 24,18 | 4.4.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/271 | 240322 | 75,36 | 5.4.2024 | rošty do kuchyne ŠJ | 36535761 | B.I.B. eurotechnika, s.r.o. |
| DF2024/272 | 93100292 | 206,81 | 5.4.2024 | čistiace potreby – kuchyňa ŠJ | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/273 | 10240089 | 82,65 | 5.4.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/274 | 241101024 | 73,91 | 5.4.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/275 | 241100940 | 294,63 | 5.4.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/276 | 10240083 | 322,27 | 5.4.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/277 | 2024153 | 43,2 | 5.4.2024 | odvoz BRO 3/2024 | 46056998 | ZBEROL s.r.o. |
| DF2024/278 | 20240095 | 1727,04 | 9.4.2024 | zber a odvoz TKO 3/2024 | 53166078 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) |
| DF2024/279 | 241101074 | 187,28 | 9.4.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/280 | 241100847 | 80,71 | 9.4.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/281 | 122024 | 417,6 | 9.4.2024 | stravovanie – voľby prezidenta 2024 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/282 | 112024 | 793 | 9.4.2024 | pohostenie hostí “ Deň učiteľov“ | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/283 | 102024 | 70,5 | 9.4.2024 | stravné 3/2024 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/284 | 92024 | 1104,5 | 9.4.2024 | stravné 3/2024 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/285 | 2024290 | 1305,6 | 9.4.2024 | verejné osvetlenie 3/2024 | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/286 | 242000123 | 131,9 | 9.4.2024 | ochranné pomôcky, materiál VPP | 48095389 | LP Safety group s.r.o. |
| DF2024/287 | 8346961242 | 110,27 | 9.4.2024 | internet 3/2024 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. |
| DF2024/288 | 240100013 | 150 | 9.4.2024 | výmena pneumatík sl. auta – Octavia, Dacia, fabia | 45408670 | B&B – Digamma s.r.o. |
| DF2024/289 | 240077 | 45,6 | 9.4.2024 | betón – osadenie stĺpa veejného osvetlenia | 52965783 | DUNABETON s.r.o. |
| DF2024/290 | 4592056760 | 145,29 | 9.4.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/291 | 7122207836 | 97,61 | 10.4.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/292 | 8471018798 | 1,52 | 10.4.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/293 | 8471018760 | 16,76 | 10.4.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/294 | 2024069 | 1052,18 | 10.4.2024 | elektorinš. práce – rozšírenie verej. osvetlenia | 31447121 | IMPULZ LIGHT, spol. s r.o. |
| DF2024/295 | 670411596 | 254,45 | 12.4.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/296 | 670411595 | 133,92 | 12.4.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/297 | 670411597 | 51,82 | 12.4.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/298 | 10240098 | 190,56 | 12.4.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/299 | 241101122 | 96,53 | 12.4.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/300 | 4592058767 | 158,28 | 12.4.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/301 | 240110341 | 5,5 | 12.4.2024 | telefón 3/2024 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2024/302 | 2240001462 | 76,5 | 12.4.2024 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2024/303 | 2024095 | 600 | 12.4.2024 | právne služby | 51816865 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, |
| DF2024/304 | 20240026 | 153,38 | 12.4.2024 | digitálna tlač, tlač etikiet – TKO | 33127158 | STINET |
| DF2024/305 | 924 | 990 | 12.4.2024 | práce s vyskozdvižným vozíkom | 37062123 | ANDY TRANS |
| DF2024/306 | 9000503072 | 404,29 | 12.4.2024 | vytýčenie plynovodu | 35910739 | SPP – distribúcia, a.s. |
| DF2024/307 | 824002127 | 17,6 | 12.4.2024 | vrecká do vysávača | 05155851 | wwwworks s.r.o. |
| DF2024/308 | 20240495 | 126 | 15.4.2024 | servis IVECO | 46757651 | TRUCK TRANS TRADE s.r.o. |
| DF2024/309 | 5022400111 | 3140,64 | 15.4.2024 | uloženie odpadu 3/2024 | 36385433 | EKOREAL, s.r.o. |
| DF2024/310 | 24010018 | 350 | 15.4.2024 | vysielanie obecnej televízie | 45981833 | VORMAX, s.r.o. |
| DF2024/311 | 8417304211 | 341,99 | 15.4.2024 | elektrina 3/2024 – MŠ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/312 | 8417304210 | 551,45 | 15.4.2024 | elektrina 3/2024 – OÚ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/313 | 8417304209 | 163,06 | 15.4.2024 | elektrina 3/2024 – TJ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/314 | 8417304208 | 317,08 | 15.4.2024 | elektrina 3/2024 – KD | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/315 | 8417304207 | 108,1 | 15.4.2024 | elektrina 3/2024 – Dom služieb | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/316 | 8417304206 | 315,62 | 15.4.2024 | elektrina 3/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/317 | 8417304205 | 197,51 | 15.4.2024 | elektrina 3/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/318 | 8417304204 | 340,63 | 15.4.2024 | elektrina 3/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/319 | 8417304212 | 181,36 | 15.4.2024 | elektrina 3/2024 – ŠH | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/320 | 93100504 | 563,87 | 17.4.2024 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/321 | 670412417 | 114,2 | 17.4.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/322 | 670412420 | 185,66 | 17.4.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/323 | 670412419 | 91,52 | 17.4.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/324 | 241101215 | 91,37 | 17.4.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/325 | 112400757 | 33,12 | 17.4.2024 | motorový olej | 44163118 | b.Š. Moto |
| DF2024/326 | 5124040003 | 66 | 17.4.2024 | práca s nakladočom | 31435629 | Družstvo agropodnikateľov |
| DF2024/327 | 5669131 | 327,91 | 22.4.2024 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2024/328 | 4592064501 | 192,31 | 22.4.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/329 | 24037 | 118,8 | 22.4.2024 | stromy – lipa malolistá | 50238850 | REX záhradná architektúra s.r.o. |
| DF2024/330 | 240110408 | 60 | 22.4.2024 | internet pre Wifi pre Teba 4/2024 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2024/331 | 240100756 | 110 | 22.4.2024 | tonery do tlačiarne | 29281156 | Cart4Future s.r.o. |
| DF2024/332 | 7103997560 | 7,02 | 22.4.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/333 | 93100570 | 459,36 | 22.4.2024 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/334 | 2024145 | 38 | 23.4.2024 | služby CO 4/2024 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. |
| DF2024/335 | 50240159 | 46,14 | 23.4.2024 | správa obecných bytov 4/2024 | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2024/336 | 670413354 | 129,68 | 24.4.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/337 | 670413355 | 176,27 | 24.4.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/338 | 241101318 | 135,62 | 24.4.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/339 | 241101282 | 161,41 | 24.4.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/340 | 10240109 | 248,47 | 24.4.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/341 | 20240060 | 190,8 | 24.4.2024 | stolová váha – ŠJ | 54159768 | DK Profi s. r. o. |
| DF2024/342 | 06042024 | 4800 | 26.4.2024 | projektová dokumentácia – chodníky II. etapa | 43852742 | PAULOS – DLS s.r.o. |
| DF2024/343 | 242100008 | 740 | 26.4.2024 | likvidícia čiernej skládky v ulici Dobráň | 53535715 | KOPMK s. r. o. |
| DF2024/344 | 4592070418 | 205,75 | 26.4.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/345 | 0002476844 | 162,55 | 29.4.2024 | telefón Samsung Galaxy A25 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2024/346 | 0002476844 | 279,42 | 29.4.2024 | telefón 4/2024 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2024/347 | 14 | 537,4 | 6.5.2024 | stravné 2/2024 | 00309125 | Obec Mužla |
| DF2024/348 | 15 | 536,1 | 6.5.2024 | stravné 3/2024 | 00309125 | Obec Mužla |
| DF2024/349 | 5669175 | 324,81 | 6.5.2024 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2024/350 | 2400221 | 61,4 | 6.5.2024 | materiál pre VPP | 47587288 | UNIFER s.r.o. |
| DF2024/351 | 2024040592 | 174 | 6.5.2024 | ochrana objektov 4/2024 | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
| DF2024/352 | 1224 | 385 | 6.5.2024 | práce s vyskozdvižným vozíkom | 37062123 | ANDY TRANS |
| DF2024/353 | 52024 | 70 | 6.5.2024 | revízia kotla – Dom vinárov | 43941052 | Mikuláš Kovács |
| DF2024/354 | 24007 | 42 | 6.5.2024 | zdroj k svetelnej tabuli | 00694916 | E R C výrobné družstvo |
| DF2024/355 | 20240224 | 219,02 | 6.5.2024 | optimalizácia nákladov za elektirku | 43882684 | Citrón s.r.o. |
| DF2024/356 | 670414172 | 130,5 | 6.5.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/357 | 93100637 | 351,71 | 6.5.2024 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/358 | 241101370 | 87,34 | 6.5.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/359 | 670414173 | 221,06 | 6.5.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/360 | 241101425 | 55,88 | 6.5.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/361 | 302024 | 162 | 6.5.2024 | vyhotovenie zmeny rozpočtu PD – chodníky | 35927291 | STOMON s.r.o. |
| DF2024/362 | 2024173 | 120 | 6.5.2024 | služby PO BOZP – II.Q 2024 | 47564695 | FIREX – Pásztor s.r.o. |
| DF2024/363 | 20240129 | 1827,36 | 6.5.2024 | zber a odvoz TKO 4/2024 | 53166078 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) |
| DF2024/364 | 20240041 | 108 | 6.5.2024 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. |
| DF2024/365 | 24010029 | 420 | 6.5.2024 | vysielanie obecnej televízie | 45981833 | VORMAX, s.r.o. |
| DF2024/366 | 2024017 | 83 | 6.5.2024 | obsluha web stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2024/367 | 2404042 | 74,8 | 6.5.2024 | počítačové služby s výjazdom | 17588332 | Ernest Tóth – VIDAT |
| DF2024/368 | 24010003 | 420 | 6.5.2024 | vysielanie obecnej televízie | 45981833 | VORMAX, s.r.o. |
| DF2024/369 | 20240034 | 19,2 | 6.5.2024 | digitálna tlač | 33127158 | STINET |
| DF2024/370 | 112400916 | 130,73 | 6.5.2024 | AD blue | 44163118 | b.Š. Moto |
| DF2024/371 | 7593002460 | 40,57 | 6.5.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/372 | 7593002806 | 24,18 | 6.5.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/373 | 7593002719 | 23,65 | 6.5.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/374 | 20240336 | 105,9 | 6.5.2024 | náhradné diely na kosačky | 47392258 | PILEXIT, s.r.o. |
| DF2024/375 | 242000170 | 148,4 | 9.5.2024 | materiál VPP | 48095389 | LP Safety group s.r.o. |
| DF2024/376 | 2024024 | 400 | 14.5.2024 | grafická príprava Mužlianskeho hlásnika | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2024/377 | 5022400162 | 383,04 | 14.5.2024 | uloženie odpadu 4/2024 | 36385433 | EKOREAL, s.r.o. |
| DF2024/378 | 5022400161 | 1838,42 | 14.5.2024 | uloženie odpadu 4/2024 | 36385433 | EKOREAL, s.r.o. |
| DF2024/379 | 2240007637 | 76,5 | 14.5.2024 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2024/380 | 2024371 | 1305,6 | 14.5.2024 | verejné osvetlenie 5/2024 | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/381 | 82500011 | 2395,9 | 14.5.2024 | výtvarný a spotrebný materiál MŠ | 36174319 | NOMIland s.r.o. |
| DF2024/382 | 82500012 | 232,8 | 14.5.2024 | sušička na výkresy pre MŠ | 36174319 | NOMIland s.r.o. |
| DF2024/383 | 240110459 | 5,77 | 14.5.2024 | telefón 4/2024 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2024/384 | 4600629981 | 7,03 | 14.5.2024 | pripojenie nového odberného miesta | 36361518 | Západoslovenská distribučná, a.s. |
| DF2024/385 | 2024242 | 57,6 | 14.5.2024 | odvoz BRO 4/2024 | 46056998 | ZBEROL s.r.o. |
| DF2024/386 | 8348760028 | 110,27 | 14.5.2024 | internet 4/2024 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. |
| DF2024/387 | 7104015684 | 81,52 | 14.5.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/388 | 8471025482 | 41,15 | 14.5.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/389 | 1020240137 | 12 | 14.5.2024 | služby verejného obstarávania – odberateľ plynu | 51115026 | Komunál – Servis, s.r.o. |
| DF2024/390 | 4592077956 | 335,31 | 14.5.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/391 | 240100923 | 135 | 14.5.2024 | tonery do tlačiarne | 29281156 | Cart4Future s.r.o. |
| DF2024/392 | 2402927 | 1033,9 | 15.5.2024 | potraviny | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. |
| DF2024/393 | 241101544 | 116,97 | 15.5.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/394 | 670415076 | 302,4 | 15.5.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/395 | 670415136 | 152,78 | 15.5.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/396 | 10240152 | 245,12 | 15.5.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/397 | 10240144 | 286,53 | 15.5.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/398 | 10240131 | 375,82 | 15.5.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/399 | 10240116 | 238,66 | 15.5.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/400 | 670415801 | 290,33 | 15.5.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/401 | 670415816 | 153,11 | 15.5.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/402 | 93100709 | 283,92 | 15.5.2024 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/403 | 152024 | 81 | 15.5.2024 | stravné 4/2024 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/404 | 142024 | 1269 | 15.5.2024 | stravné 4/2024 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/405 | 20243006 | 800 | 15.5.2024 | projektový manažment – zberný dvor | 46267433 | Zita Smítková – JADEZIT |
| DF2024/406 | 8417311498 | 138,79 | 20.5.2024 | elektrina 4/2024 – ŠH | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/407 | 8417311497 | 365,47 | 20.5.2024 | elektrina 4/2024 – MŠ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/408 | 8417311496 | 539,12 | 20.5.2024 | elektrina 4/2024 – OÚ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/409 | 8417311495 | 111,18 | 20.5.2024 | elektrina 4/2024 – TJ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/410 | 8417311494 | 272,22 | 20.5.2024 | elektrina 4/2024 – KD | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/411 | 8417311493 | 100,9 | 20.5.2024 | elektrina 4/2024 – Dom služieb | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/412 | 8417311492 | 261,11 | 20.5.2024 | elektrina 4/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/413 | 8417311491 | 167,51 | 20.5.2024 | elektrina 4/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/414 | 8417311490 | 282,42 | 20.5.2024 | elektrina 4/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/415 | 2024099026 | 26 | 20.5.2024 | rukavice | 32584849 | Mgr. Šipková Carmen |
| DF2024/416 | 240110535 | 60 | 20.5.2024 | internet pre Wifi pre Teba 5/2024 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2024/417 | 2024189 | 38 | 20.5.2024 | služby CO 5/2024 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. |
| DF2024/418 | 2024126 | 600 | 20.5.2024 | právne služby | 51816865 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, |
| DF2024/419 | 20240722 | 80 | 20.5.2024 | vypracovanie posudkov OP | 46873279 | AVK MEDIC, s.r.o. |
| DF2024/420 | 5669216 | 307,44 | 20.5.2024 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2024/421 | 07052024 | 480 | 20.5.2024 | aktualizácia rozpočtu – projekt chodníky | 52256723 | DOMIVO s.r.o. |
| DF2024/422 | 2024081 | 80 | 20.5.2024 | školenie vodičov | 50433393 | ADVIUM s. r. o. |
| DF2024/423 | 2024006 | 1075 | 20.5.2024 | revízia bleskovodov a elekt. zariadení budov | 55229620 | AB-FB s. r. o. |
| DF2024/424 | 2024007 | 511 | 20.5.2024 | revízia bleskovodov a elekt. zariadení budov | 55229620 | AB-FB s. r. o. |
| DF2024/425 | 2024016 | 1000,8 | 20.5.2024 | situačný plán obytnej zóny | 53310896 | VProject s.r.o. |
| DF2024/426 | 72024 | 330 | 21.5.2024 | čistenie a tepovanie autobusu | 46361511 | Bc. Zuzana Tomeková |
| DF2024/427 | 240386 | 476,76 | 21.5.2024 | preprava drveného asfaltu | 36557463 | GUBO, s.r.o. |
| DF2024/428 | 670416864 | 66,31 | 22.5.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/429 | 670416766 | 169,05 | 22.5.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/430 | 670416767 | 223,54 | 22.5.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/431 | 10240163 | 128,15 | 22.5.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/432 | 10240164 | 162 | 22.5.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/433 | 241101634 | 74,5 | 22.5.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/434 | 93100775 | 290 | 22.5.2024 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/435 | 4592085708 | 319,33 | 22.5.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/436 | 2024010 | 290 | 22.5.2024 | vypracovanie PD – vodovodná šachta | 30334063 | Ing. František Zahovay |
| DF2024/437 | 240100006 | 4032 | 22.5.2024 | mobilné drevené stánky | 48017477 | FABER, s.r.o. |
| DF2024/438 | 23100280 | 117 | 22.5.2024 | zástavy | 48191531 | Bc. Dominika Dulíková |
| DF2024/439 | 249100135 | 71,04 | 22.5.2024 | ročný prístup do aplikácie – zber odpadu | 35977442 | ENVIS, s.r.o. |
| DF2024/440 | 2240010778 | 216,1 | 24.5.2024 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2024/441 | 24262 | 1184,6 | 24.5.2024 | pneumatiky na traktor | 35207337 | AUTOTEC Ladislav Švajcer |
| DF2024/442 | 1020240749 | 40,57 | 24.5.2024 | čistiaci prostriedok na náhrobné kamene | 51689871 | Rodinná firma, s.r.o. |
| DF2024/443 | 50240199 | 46,14 | 27.5.2024 | správa obecných bytov 5/2024 | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2024/444 | 0002476844 | 273,46 | 27.5.2024 | telefón 5/2024 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2024/445 | 240100160 | 106 | 27.5.2024 | príslušenstvo k počítačom | 45534594 | Cranium Computer |
| DF2024/446 | 424055 | 54 | 27.5.2024 | drvený asfalt | 35960736 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. |
| DF2024/447 | 241101726 | 192,93 | 28.5.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/448 | 10240175 | 74,38 | 28.5.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/449 | 10240174 | 196,22 | 28.5.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/450 | 670417689 | 115,8 | 28.5.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/451 | 4592088231 | 257,3 | 3.6.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/452 | 241101756 | 90,43 | 3.6.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/453 | 2403718 | 608,42 | 3.6.2024 | potraviny | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. |
| DF2024/454 | 2024026 | 83 | 3.6.2024 | obsluha web stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2024/455 | 2024050770 | 174 | 3.6.2024 | ochrana objektov 5/2024 | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
| DF2024/456 | 5669262 | 368,74 | 3.6.2024 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2024/457 | 2404049 | 27,4 | 3.6.2024 | počítačové služby s výjazdom | 17588332 | Ernest Tóth – VIDAT |
| DF2024/458 | 61240032 | 420,92 | 3.6.2024 | poukazy na nákup | 36533432 | PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o. |
| DF2024/459 | 2024099032 | 12 | 4.6.2024 | rukavice | 32584849 | Mgr. Šipková Carmen |
| DF2024/461 | 162024 | 915 | 4.6.2024 | vyhotovenie geomertického plánu | 14427508 | Michal Bencze |
| DF2024/462 | 93100848 | 175,14 | 4.6.2024 | čistiace potreby – kuchyňa ŠJ | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/463 | 93100847 | 544,99 | 4.6.2024 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/464 | 241101830 | 138,04 | 5.6.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/465 | 670418690 | 184,77 | 5.6.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/466 | 670418772 | 86,08 | 5.6.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/467 | 10240188 | 122,69 | 5.6.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/468 | 10240187 | 222,01 | 5.6.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/469 | 670418689 | 283,5 | 5.6.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/470 | 172024 | 1353,6 | 5.6.2024 | stravné 5/2024 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/471 | 182024 | 86,4 | 5.6.2024 | stravné 5/2024 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/472 | 1032413015 | 164,57 | 6.6.2024 | kancelárske potreby | 35787180 | Activa Slovakia s.r.o. |
| DF2024/473 | 7672948489 | 40,57 | 6.6.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/474 | 7672948744 | 23,65 | 6.6.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/475 | 767294832 | 24,18 | 6.6.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/476 | 8350548407 | 110,27 | 6.6.2024 | internet 5/2024 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. |
| DF2024/477 | 42024 | 780 | 6.6.2024 | výkopové terénne práce – park pri Sv. Floriánovi | 43607021 | Roland Fundárek |
| DF2024/478 | 2024044 | 395 | 6.6.2024 | geodetické práce – chodníky | 44530072 | AAAGEODET, s.r.o. |
| DF2024/479 | 2024062 | 120 | 6.6.2024 | oprava čelného skla – autobus | 17634148 | Autopartner Július Zalaba |
| DF2024/480 | 241101852 | 97,24 | 6.6.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/481 | 202024 | 540 | 7.6.2024 | vývoz žumpy | 50459287 | Benjamín Šlosiar |
| DF2024/482 | 212024 | 360 | 7.6.2024 | vývoz žumpy na ČOV | 50459287 | Benjamín Šlosiar |
| DF2024/483 | 20240176 | 2365,92 | 7.6.2024 | zber a odvoz TKO 5/2024 | 53166078 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) |
| DF2024/484 | 242000219 | 138,6 | 7.6.2024 | ochranné pomôcky, materiál VPP | 48095389 | LP Safety group s.r.o. |
| DF2024/485 | 24010040 | 350 | 7.6.2024 | vysielanie obecnej televízie | 45981833 | VORMAX, s.r.o. |
| DF2024/486 | 2024325 | 28,8 | 7.6.2024 | odvoz BRO 5/2024 | 46056998 | ZBEROL s.r.o. |
| DF2024/487 | 4592095568 | 352,67 | 7.6.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/488 | 7132025294 | 63,19 | 10.6.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/489 | 8471032552 | 120,4 | 10.6.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/490 | 8471032572 | 1,52 | 10.6.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/491 | 20240051 | 108 | 10.6.2024 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. |
| DF2024/492 | 5022400212 | 1460,2 | 10.6.2024 | uloženie odpadu 5/2024 | 36385433 | EKOREAL, s.r.o. |
| DF2024/493 | 5022400213 | 646,76 | 10.6.2024 | uloženie odpadu 5/2024 | 36385433 | EKOREAL, s.r.o. |
| DF2024/494 | 2240013762 | 76,5 | 10.6.2024 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2024/495 | 20240039 | 19,2 | 10.6.2024 | digitálna tlač | 33127158 | STINET |
| DF2024/496 | 24302 | 22 | 10.6.2024 | oprava defektu – autá ZD | 35207337 | AUTOTEC Ladislav Švajcer |
| DF2024/497 | 202407 | 500 | 10.6.2024 | realizácia verejného obstarávania | 55468420 | ProcureRG s. r. o. |
| DF2024/498 | 112400058 | 30,1 | 10.6.2024 | dosky A4 | 36378119 | CECH Company s.r.o. |
| DF2024/499 | 312024 | 188,81 | 11.6.2024 | znalecký posudok stanovenia hodnoty OTOKAR | H5169 | Šipula Ladislav, Ing. |
| DF2024/500 | 2024517 | 1373,28 | 17.6.2024 | verejné osvetlenie 6/2024 | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/501 | 240110591 | 9,17 | 17.6.2024 | telefón 5/2024 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2024/502 | 240110592 | 60 | 17.6.2024 | internet pre Wifi pre Teba 6/2024 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2024/503 | 3193424 | 68,88 | 17.6.2024 | veľkoformátová tlač a laminovanie | 35729040 | FaxCopy a.s. |
| DF2024/504 | 4592097603 | 226,91 | 17.6.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/505 | 9892024 | 161,89 | 17.6.2024 | plakety | 52365921 | OLYMP ERBY s. r. o. |
| DF2024/506 | 241101950 | 167,63 | 17.6.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/507 | 241101902 | 73,51 | 17.6.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/508 | 93100919 | 314,89 | 17.6.2024 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/509 | 10240198 | 105,22 | 17.6.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/510 | 10240199 | 80,74 | 17.6.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/511 | 670419687 | 58,5 | 17.6.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/512 | 670419675 | 93,56 | 17.6.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/513 | 670417659 | 116,01 | 17.6.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/514 | 5669305 | 498,94 | 17.6.2024 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2024/515 | 20240723 | 120 | 18.6.2024 | vypracovanie posudkov OP | 46873279 | AVK MEDIC, s.r.o. |
| DF2024/516 | 8410016875 | 130,51 | 16.6.2024 | elektrina 5/2024 – ŠH | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/517 | 8410016874 | 343,06 | 18.6.2024 | elektrina 5/2024 – MŠ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/518 | 8410016873 | 564,48 | 18.6.2024 | elektrina 5/2024 – OÚ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/519 | 8410016872 | 120,68 | 18.6.2024 | elektrina 5/2024 – TJ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/520 | 8410016871 | 291,56 | 18.6.2024 | elektrina 5/2024 – KD | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/521 | 8410016870 | 95,84 | 18.6.2024 | elektrina 5/2024 – Dom služieb | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/522 | 8410016869 | 228,73 | 18.6.2024 | elektrina 5/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/523 | 8410016868 | 146,48 | 18.6.2024 | elektrina 5/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/524 | 8410016867 | 244,67 | 18.6.2024 | elektrina 5/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/525 | 24281128 | 74,33 | 19.6.2024 | obedáre pre ŠJ | 50196383 | BURDA PAPIER s.r.o. |
| DF2024/526 | 2024154 | 600 | 19.6.2024 | právne služby | 51816865 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, |
| DF2024/527 | 240611274 | 155,6 | 24.6.2024 | zdr. ortopedická obuv – kuchyňa ŠJ | 36515388 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
| DF2024/528 | 192024 | 178,8 | 24.6.2024 | stravovanie – voľby do EP 2024 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/529 | 202024 | 547,5 | 24.6.2024 | pohostenie hostí odovzdávania cyklotrasy | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/530 | 242100018 | 200 | 24.6.2024 | úprava terému pri DAP Mužla | 53535715 | KOPMK s. r. o. |
| DF2024/531 | 93100986 | 382,77 | 24.6.2024 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/532 | 241102079 | 130,38 | 24.6.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/533 | 2042024 | 12 | 24.6.2024 | ovládač garážovej brányTormit 4 | 48323322 | TOR TECHNIK SLOVAKIA s.r.o. |
| DF2024/534 | 670420635 | 139,78 | 26.6.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/535 | 20240840 | 79,8 | 26.6.2024 | oprava autobusu | 46757651 | TRUCK TRANS TRADE s.r.o. |
| DF2024/536 | 4592105657 | 133,96 | 26.6.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/537 | 0002476844 | 255,12 | 27.6.2024 | telefón 6/2024 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2024/538 | 2400040 | 686,64 | 26.6.2024 | revízia plynových kotlov | 47832452 | Jozef Kollár ml. Plynotherm |
| DF2024/539 | 241101997 | 74,5 | 28.6.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/540 | 10240220 | 105 | 28.6.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/541 | 670421453 | 268,33 | 28.6.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/542 | 10240219 | 106,56 | 28.6.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/543 | 670421454 | 144,93 | 28.6.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/544 | 7024650359 | 36 | 28.6.2024 | vyjadrernie k sieťam | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/545 | 50240299 | 46,14 | 1.7.2024 | správa obecných bytov 6/2024 | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2024/546 | 93101058 | 166,08 | 1.7.2024 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/547 | 241102166 | 168,27 | 1.7.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/548 | 2404500 | 912,35 | 1.7.2024 | potraviny | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. |
| DF2024/549 | 2024060947 | 174 | 1.7.2024 | ochrana objektov 6/2024 | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
| DF2024/550 | 240073 | 748,8 | 1.7.2024 | tlač Mužlianskeho hlásnika | 44759053 | PACE print, s. r. o. |
| DF2024/551 | 2403351 | 498,58 | 1.7.2024 | servisná podpora – III.Q 2023 | 36041688 | MADE spol. s r.o. |
| DF2024/552 | 2024030 | 83 | 1.7.2024 | obsluha web stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2024/553 | 7024720104 | 371,48 | 1.7.2024 | montáž vodomernej šachty – park pri Sv. Floriánovi | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/554 | 2400348 | 59 | 1.7.2024 | materiál pre VPP | 47587288 | UNIFER s.r.o. |
| DF2024/555 | 20240543 | 219,02 | 2.7.2024 | optimalizácia nákladov za elektirku | 43882684 | Citrón s.r.o. |
| DF2024/556 | 242001821 | 30,9 | 2.7.2024 | špotrové poháre + štítky | 36556858 | Firma Košík – siete s.r.o. |
| DF2024/557 | 2400044 | 377,04 | 2.7.2024 | servis plynových kotlov | 47832452 | Jozef Kollár ml. Plynotherm |
| DF2024/558 | 5669347 | 233,46 | 3.7.2024 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2024/559 | 7692419806 | 23,65 | 3.7.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/560 | 7692420563 | 24,18 | 3.7.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/561 | 7692420361 | 23,65 | 3.7.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/562 | 8352343000 | 137,51 | 8.7.2024 | internet 6/2024 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. |
| DF2024/563 | 5022400269 | 1109,6 | 8.7.2024 | uloženie odpadu 6/2024 | 36385433 | EKOREAL, s.r.o. |
| DF2024/564 | 5022400268 | 1162 | 8.7.2024 | uloženie odpadu 6/2024 | 36385433 | EKOREAL, s.r.o. |
| DF2024/565 | 24010050 | 350 | 8.7.2024 | vysielanie obecnej televízie | 45981833 | VORMAX, s.r.o. |
| DF2024/566 | 20240068 | 108 | 8.7.2024 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. |
| DF2024/567 | 10240226 | 148,98 | 8.7.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/568 | 202411 | 2700 | 8.7.2024 | vystúpenie umelcov na Dni obce | 33936935 | Adrienne Töröková – elóKONCERT PROMOTION |
| DF2024/569 | 2410014 | 1250 | 8.7.2024 | vystúpenie M. Banga – Deň obce | 30869455 | „Ambrelo, občianske združenie“ |
| DF2024/570 | 1000204 | 300 | 8.7.2024 | prenájom skákacieho hradu – Deň obce | 43873081 | Štefan Száraz |
| DF2024/571 | 202403474 | 129,99 | 8.7.2024 | pracovné odevy – kuchyňa ŠJ | 50637819 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
| DF2024/572 | 20240215 | 1892,16 | 9.7.2024 | zber a odvoz TKO 6/2024 | 53166078 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) |
| DF2024/573 | 242000265 | 186,7 | 9.7.2024 | materiál pre VPP | 48095389 | LP Safety group s.r.o. |
| DF2024/574 | 20240056 | 50 | 9.7.2024 | digitálna tlač – diplomy | 33127158 | STINET |
| DF2024/575 | 242024 | 1316 | 9.7.2024 | stravné 6/2024 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/576 | 252024 | 84 | 9.7.2024 | stravné 6/2024 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/577 | 20240044 | 703 | 9.7.2024 | preventívna prehliadka zamestnancov | 55937918 | Diagnostika tepien s. r. o. |
| DF2024/578 | 7141889004 | 55,64 | 11.7.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/579 | 8471040976 | 106,68 | 11.7.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/580 | 2240020326 | 76,5 | 11.7.2024 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2024/581 | 240110661 | 6,7 | 11.7.2024 | telefón 6/2024 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2024/582 | 240110662 | 60 | 11.7.2024 | internet pre Wifi pre Teba 7/2024 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2024/583 | 93101126 | 206,53 | 11.7.2024 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/584 | 241102270 | 132,65 | 11.7.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/585 | 670420541 | 102,05 | 11.7.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/586 | 670420535 | 230,86 | 11.7.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/587 | 4592105942 | 320,69 | 11.7.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/588 | 4592113262 | 136,8 | 11.7.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/589 | 18 | 672,7 | 11.7.2024 | stravné 5/2024 | 00309125 | Obec Mužla |
| DF2024/590 | 16 | 691,2 | 11.7.2024 | stravné 4/2024 | 00309125 | Obec Mužla |
| DF2024/591 | 0001165 | 55 | 11.7.2024 | pitný režim | 40063992 | Václav Ronovský Ronex |
| DF2024/592 | 8407588087 | 215,24 | 16.7.2024 | elektrina 6/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/593 | 8407588088 | 129,5 | 16.7.2024 | elektrina 6/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/594 | 8407588089 | 201,97 | 16.7.2024 | elektrina 6/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/595 | 8407588090 | 94,12 | 16.7.2024 | elektrina 6/2024 – Dom služieb | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/596 | 8407588091 | 278,72 | 16.7.2024 | elektrina 6/2024 – KD | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/597 | 8407588092 | 110,6 | 16.7.2024 | elektrina 6/2024 – TJ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/598 | 8407588093 | 569,72 | 16.7.2024 | elektrina 6/2024 – OÚ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/599 | 8407588094 | 304,01 | 16.7.2024 | elektrina 6/2024 – MŠ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/600 | 8407588095 | 118,99 | 16.7.2024 | elektrina 6/2024 – ŠH | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/601 | 2024646 | 1316,88 | 16.7.2024 | verejné osvetlenie 7/2024 | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/602 | 2024185 | 750,52 | 16.7.2024 | právne služby | 51816865 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, |
| DF2024/603 | 784241044 | 1163,75 | 16.7.2024 | ročná údržba hasičského auta | 17329477 | AUTO – IMPEX spol. s r.o. |
| DF2024/604 | 24057 | 390 | 19.7.2024 | projektová dokumentácia – 3 x odberné miesta | 52593550 | JUSTEC, s. r. o. |
| DF2024/605 | 242001986 | 155,45 | 19.7.2024 | špotrové poháre + štítky | 36556858 | Firma Košík – siete s.r.o. |
| DF2024/606 | 230111097 | 4,3 | 22.7.2024 | telefón 11/2023 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2024/607 | 20240023 | 700 | 22.7.2024 | ozvučenie kultúrneho podujatia | 52128571 | Viktor Žáčik |
| DF2024/608 | 5669389 | 454,91 | 22.7.2024 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2024/609 | 240100021 | 22920,9 | 22.7.2024 | výstavba chodníkov v cintoríne | 52016706 | Aszfaltút s.r.o. |
| DF2024/610 | 2024070001 | 661,2 | 23.7.2024 | stravné – účastníci futbalového tábora | 00309125 | Obec Mužla |
| DF2024/611 | 4592121029 | 30,74 | 23.7.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/612 | 93101179 | 49,49 | 23.7.2024 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/613 | 012302024 | 666,6 | 23.7.2024 | reklamné predmety | 52365921 | OLYMP ERBY s. r. o. |
| DF2024/614 | 2024278 | 38 | 23.7.2024 | služby CO 7/2024 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. |
| DF2024/615 | 2024233 | 38 | 23.7.2024 | služby CO 6/2024 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. |
| DF2024/616 | 20 | 717,2 | 30.7.2024 | stravné 6/2024 | 00309125 | Obec Mužla |
| DF2024/617 | 2024352 | 43,2 | 26.7.2024 | odvoz BRO 6/2024 | 46056998 | ZBEROL s.r.o. |
| DF2024/618 | 50240339 | 46,14 | 26.7.2024 | správa obecných bytov 7/2024 | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2024/619 | 20240008 | 350 | 26.7.2024 | geodetické práce – os ulíc | 34691588 | Ing. Alexander Lebocz – GEOPARD |
| DF2024/620 | 2024222 | 78 | 30.7.2024 | predplatné časopisu Remény 2024 | 00678066 | Glória, Spolok maďarských katolíckych duchovných na Slovensk |
| DF2024/621 | 0002476844 | 240,85 | 30.7.2024 | telefón 7/2024 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2024/622 | 24010060 | 420 | 31.7.2024 | vysielanie obecnej televízie | 45981833 | VORMAX, s.r.o. |
| DF2024/623 | 20240254 | 1912,56 | 31.7.2024 | zber a odvoz TKO 7/2024 | 53166078 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) |
| DF2024/624 | 20240701 | 2320 | 31.7.2024 | projektová dokumentácia – zateplenie knižnice | 54651387 | Elprovod Projekt s.r.o. |
| DF2024/625 | 7024630719 | 224,21 | 31.7.2024 | montáž vodomeru – vinica | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/626 | 302024 | 120,00 | 2.8.2024 | vývoz žumpy na ČOV | 50459287 | Benjamín Šlosiar |
| DF2024/627 | 2024302 | 120,00 | 2.8.2024 | služby PO BOZP – III.Q 2024 | 47564695 | FIREX – Pásztor s.r.o. |
| DF2024/628 | 5669434 | 252,08 | 5.8.2024 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2024/629 | 2400392 | 85,15 | 5.8.2024 | materiál pre VPP | 47587288 | UNIFER s.r.o. |
| DF2024/630 | 2024034 | 83,00 | 5.8.2024 | obsluha web stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2024/631 | 2024071130 | 174,00 | 5.8.2024 | ochrana objektov 7/2024 | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
| DF2024/632 | 2404068 | 74,80 | 5.8.2024 | počítačové služby s výjazdom | 17588332 | Ernest Tóth – VIDAT |
| DF2024/633 | 240100033 | 850,00 | 5.8.2024 | oprava a údržba sôch v parkoch obce | 45408670 | B&B – Digamma s.r.o. |
| DF2024/634 | 20240081 | 108,00 | 7.8.2024 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. |
| DF2024/635 | 20242192 | 3263,08 | 7.8.2024 | ochranný odev a materiál pre hasičov | 36427969 | FLORIAN, s.r.o. |
| DF2024/636 | 240110839 | 60,00 | 7.8.2024 | internet pre Wifi pre Teba 8/2024 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2024/637 | 7642933907 | 24,18 | 7.8.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/638 | 7642933822 | 23,65 | 7.8.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/639 | 7642833588 | 40,57 | 7.8.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/640 | 7191310162 | 46,92 | 8.8.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/641 | 8354120721 | 110,27 | 8.8.2024 | internet 7/2024 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. |
| DF2024/642 | 242000306 | 97,00 | 8.8.2024 | materiál pre VPP | 48095389 | LP Safety group s.r.o. |
| DF2024/643 | 8414900311 | 232,74 | 21.8.2024 | elektrina 7/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/644 | 8414900312 | 139,79 | 21.8.2024 | elektrina 7/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/645 | 8414900313 | 218,36 | 21.8.2024 | elektrina 7/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/646 | 8414900314 | 92,88 | 21.8.2024 | elektrina 7/2024 – Dom služieb | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/647 | 8414900315 | 292,46 | 21.8.2024 | elektrina 7/2024 – KD | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/648 | 8414900316 | 171,43 | 21.8.2024 | elektrina 7/2024 – TJ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/649 | 8414900317 | 630,65 | 21.8.2024 | elektrina 7/2024 – OÚ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/650 | 8414900318 | 186,43 | 21.8.2024 | elektrina 7/2024 – MŠ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/651 | 8414900319 | 104,50 | 21.8.2024 | elektrina 7/2024 – ŠH | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/652 | 5022400320 | 1929,03 | 21.8.2024 | uloženie odpadu 7/2024 | 36385433 | EKOREAL, s.r.o. |
| DF2024/653 | 5022400321 | 1519,24 | 21.8.2024 | uloženie odpadu 7/2024 | 36385433 | EKOREAL, s.r.o. |
| DF2024/654 | 2240026097 | 76,50 | 21.8.2024 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2024/655 | 2024438 | 57,60 | 21.8.2024 | odvoz BRO 7/2024 | 46056998 | ZBEROL s.r.o. |
| DF2024/656 | 1020240320 | 10,00 | 21.8.2024 | služby verejného obstarávania – odberateľ plynu | 51115026 | Komunál – Servis, s.r.o. |
| DF2024/657 | 1020240649 | 600,00 | 21.8.2024 | služby verejného obstarávania – odberateľ plynu | 51115026 | Komunál – Servis, s.r.o. |
| DF2024/658 | 20240987 | 151,20 | 21.8.2024 | oprava autobusu | 46757651 | TRUCK TRANS TRADE s.r.o. |
| DF2024/659 | 20240724 | 80,00 | 21.8.2024 | vypracovanie posudkov OP | 46873279 | AVK MEDIC, s.r.o. |
| DF2024/660 | 2024215 | 600,00 | 21.8.2024 | právne služby | 51816865 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, |
| DF2024/661 | 8471049550 | 1,52 | 21.8.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/662 | 8471049530 | 446,53 | 21.8.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/663 | 5669477 | 231,57 | 21.8.2024 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2024/664 | 02082024 | 420,00 | 21.8.2024 | projektová dokumentácia – chodníky II. etapa | 43852742 | PAULOS – DLS s.r.o. |
| DF2024/665 | 240110861 | 7,84 | 21.8.2024 | telefón 7/2024 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2024/666 | 50240365 | 46,14 | 23.8.2024 | správa obecných bytov 8/2024 | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2024/667 | 282024 | 1184,40 | 23.8.2024 | stravné 7/2024 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/668 | 292024 | 75,60 | 23.8.2024 | stravné 7/2024 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/669 | 2242206102 | 32,02 | 23.8.2024 | tlačivá pre MŠ | 31331131 | ŠEVT A.S. |
| DF2024/670 | 5240769 | 742,87 | 23.8.2024 | oprava IVECO DAILY 70C18 | 55402739 | EUROFIX, s. r. o. |
| DF2024/671 | 2416300027 | 357,32 | 9.8.2024 | laboratórny materiál | 62914511 | O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. |
| DF2024/672 | 240173 | 748,80 | 9.8.2024 | tlač Mužlianskeho hlásnika | 44759053 | PACE print, s. r. o. |
| DF2024/673 | 24021927 | 96,54 | 9.8.2024 | zavlažovacie vaky | 47190981 | Balaro s.r.o. |
| DF2024/674 | 2024924 | 1111,00 | 9.8.2024 | verejné osvetlenie 8/2024 | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/675 | 45921134903 | 244,91 | 9.8.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/676 | 0002476844 | 249,93 | 27.8.2024 | telefón 8/2024 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2024/677 | 2024322 | 38,00 | 27.8.2024 | služby CO 8/2024 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. |
| DF2024/678 | 2024036 | 140,00 | 27.8.2024 | grafická príprava Mužlianskeho hlásnika | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2024/679 | 7240100703 | 60,00 | 27.8.2024 | za vystavenie potvrdenia | 31575951 | Prima banka |
| DF2024/680 | 20240088 | 4386,00 | 27.8.2024 | zemné práce v cintoríne | 51761149 | R Trans-Speed s.r.o. |
| DF2024/681 | 2416300044 | 44,90 | 27.8.2024 | laboratórny materiál | 62914511 | O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. |
| DF2024/682 | 8405187394 | 23,46 | 21.8.2024 | elektrina 7/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/683 | 8403386595 | 355,02 | 21.8.2024 | elektrina 7/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/684 | 242100025 | 550,00 | 28.8.2024 | úprava terému v cintoríne – urnové miesta | 53535715 | KOPMK s. r. o. |
| DF2024/685 | 2024051 | 385,00 | 28.8.2024 | geodetické práce | 44530072 | AAAGEODET, s.r.o. |
| DF2024/686 | 2024057 | 385,00 | 28.8.2024 | geodetické práce | 44530072 | AAAGEODET, s.r.o. |
| DF2024/687 | 24200089 | 950,35 | 28.8.2024 | demontáž verejného rozhlasu | 27797007 | JD Rozhlasy s.r.o. |
| DF2024/688 | 4535202408 | 367,00 | 28.8.2024 | výbeh pre záchyt psov | 52399011 | EUROSTAL |
| DF2024/689 | 2024000120 | 55,56 | 28.8.2024 | betónové skruže | 10439407 | Betonsped |
| DF2024/690 | 997009 | 2640,00 | 3.9.2024 | auditorské služby | 36110345 | Ing. Farkasová Juliana |
| DF2024/691 | 2024140 | 94,00 | 3.9.2024 | prístup na portál | 35960132 | DATATRADE, s.r.o. |
| DF2024/692 | 2404072 | 20,00 | 3.9.2024 | počítačové služby s výjazdom | 17588332 | Ernest Tóth – VIDAT |
| DF2024/693 | 241102548 | 74,50 | 3.9.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/694 | 93101251 | 196,71 | 3.9.2024 | potraviny – doplnok | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/695 | 24010068 | 350,00 | 3.9.2024 | vysielanie obecnej televízie | 45981833 | VORMAX, s.r.o. |
| DF2024/696 | 7603082692 | 24,18 | 4.9.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/697 | 7603082606 | 23,65 | 4.9.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/698 | 7603082373 | 40,57 | 4.9.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/699 | 241102616 | 88,37 | 3.9.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/700 | 670425376 | 209,03 | 4.9.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/701 | 670426098 | 345,31 | 4.9.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/702 | 670426099 | 184,29 | 4.9.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/703 | 10240266 | 224,85 | 4.9.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/704 | 5669525 | 400,19 | 4.9.2024 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2024/705 | 2024038 | 83,00 | 4.9.2024 | obsluha web stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2024/706 | 2240029934 | 208,15 | 4.9.2024 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2024/707 | 2002130847 | 152,76 | 4.9.2024 | zavlažovacie vaky | 52594734 | Lean Commerce s. r. o. |
| DF2024/708 | 24281571 | 131,52 | 5.9.2024 | obedáre pre ŠJ | 50196383 | BURDA PAPIER s.r.o. |
| DF2024/709 | 5124080006 | 49,50 | 5.9.2024 | práca s nakladočom | 31435629 | Družstvo agropodnikateľov |
| DF2024/710 | 8355902763 | 110,27 | 6.9.2024 | internet 8/2024 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. |
| DF2024/711 | 20240288 | 2227,68 | 6.9.2024 | zber a odvoz TKO 8/2024 | 53166078 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) |
| DF2024/712 | 20240096 | 108,00 | 6.9.2024 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. |
| DF2024/713 | 242000359 | 48,90 | 6.9.2024 | materiál pre VPP | 48095389 | LP Safety group s.r.o. |
| DF2024/714 | 2024489 | 57,60 | 6.9.2024 | odvoz BRO 8/2024 | 46056998 | ZBEROL s.r.o. |
| DF2024/715 | 1032419501 | 167,75 | 6.9.2024 | kancelárske potreby | 35787180 | Activa Slovakia s.r.o. |
| DF2024/716 | 8471055770 | 152,40 | 10.9.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/717 | 7181441810 | 49,57 | 10.9.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/718 | 2249901052 | 49,80 | 10.9.2024 | tlačivá | 31331131 | ŠEVT A.S. |
| DF2024/719 | 20241002 | 1111,00 | 10.9.2024 | verejné osvetlenie 9/2024 | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/720 | 352024 | 240,00 | 10.9.2024 | vývoz žumpy na ČOV | 50459287 | Benjamín Šlosiar |
| DF2024/721 | 342024 | 338,00 | 10.9.2024 | pohostenie hostí Oberačkovej slávnosti | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/722 | 322024 | 1207,90 | 10.9.2024 | stravné 8/2024 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/723 | 332024 | 77,10 | 10.9.2024 | stravné 8/2024 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/724 | 20240041 | 700,00 | 11.9.2024 | ozvučenie kultúrneho podujatia | 52128571 | Viktor Žáčik |
| DF2024/725 | 241102653 | 62,08 | 11.9.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/726 | 241102704 | 87,34 | 11.9.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/727 | 670427108 | 132,75 | 11.9.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/728 | 670427114 | 200,51 | 11.9.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/729 | 670427115 | 213,67 | 11.9.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/730 | 10240274 | 114,41 | 11.9.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/731 | 10240275 | 57,42 | 11.9.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/732 | 20240725 | 40,00 | 11.9.2024 | vypracovanie posudkov OP | 46873279 | AVK MEDIC, s.r.o. |
| DF2024/733 | 202404025 | 468,00 | 11.9.2024 | kontorla detských ihrísk | 53715241 | Kontroly s.r.o. |
| DF2024/734 | 2240031947 | 76,50 | 11.9.2024 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2024/735 | 93101290 | 293,69 | 11.9.2024 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/736 | 5022400371 | 2147,32 | 11.9.2024 | uloženie odpadu 8/2024 | 36385433 | EKOREAL, s.r.o. |
| DF2024/737 | 240110895 | 60,00 | 11.9.2024 | internet pre Wifi pre Teba 9/2024 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2024/738 | 240110896 | 4,00 | 11.9.2024 | telefón 8/2024 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2024/739 | 11240399 | 120,00 | 16.9.2024 | materiálno spotrebné normy 2024 – ŠJ | 53064275 | Jedálne.sk, s. r. o. |
| DF2024/740 | 2024246 | 600,00 | 16.9.2024 | právne služby | 51816865 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, |
| DF2024/741 | 2024099049 | 61,20 | 16.9.2024 | rukavice, dezinfekčný roztok | 32584849 | Mgr. Šipková Carmen |
| DF2024/742 | 240100039 | 110,00 | 16.9.2024 | výmena sťahovacieho mechanizmu okna – Fabia | 45408670 | B&B – Digamma s.r.o. |
| DF2024/743 | 240100040 | 999,00 | 16.9.2024 | obnova pomníka Saágy Vendel | 45408670 | B&B – Digamma s.r.o. |
| DF2024/744 | 240100272 | 45,00 | 16.9.2024 | počítačové služby – výmena čipu | 45534594 | Cranium Computer |
| DF2024/745 | 1020240376 | 140,90 | 16.9.2024 | náhradné diely na kosačky | 44316411 | Peter Zalaba – AGRO ND |
| DF2024/746 | 240100759 | 950,00 | 16.9.2024 | klimatizačná jednotlka | 51241439 | IDEÁL Klíma s.r.o. |
| DF2024/747 | 10240286 | 162,75 | 18.9.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/748 | 670428000 | 155,44 | 18.9.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/749 | 241102751 | 161,41 | 18.9.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/750 | 10240288 | 65,16 | 18.9.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/751 | 670428062 | 192,96 | 18.9.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/752 | 670428001 | 59,14 | 18.9.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/753 | 670427999 | 155,93 | 18.9.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/754 | 5669568 | 377,95 | 18.9.2024 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2024/755 | 8417333517 | 49,70 | 18.9.2024 | elektrina 8/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/756 | 8407598514 | 270,46 | 18.9.2024 | elektrina 8/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/757 | 8407598515 | 163,36 | 18.9.2024 | elektrina 8/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/758 | 8407598516 | 236,68 | 18.9.2024 | elektrina 8/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/759 | 8407598517 | 92,21 | 18.9.2024 | elektrina 8/2024 – Dom služieb | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/760 | 8407598518 | 261,78 | 18.9.2024 | elektrina 8/2024 – KD | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/761 | 8407598519 | 137,48 | 18.9.2024 | elektrina 8/2024 – TJ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/762 | 8407598520 | 602,06 | 18.9.2024 | elektrina 8/2024 – OÚ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/763 | 8407598521 | 139,76 | 18.9.2024 | elektrina 8/2024 – MŠ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/764 | 8407598522 | 112,98 | 18.9.2024 | elektrina 8/2024 – ŠH | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/765 | 4592148927 | 249,60 | 18.9.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/766 | 50240410 | 46,14 | 18.9.2024 | správa obecných bytov 9/2024 | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2024/767 | 1560016519 | 27,84 | 18.9.2024 | matričné doklady | 42272360 | Centrum polygrafických služieb |
| DF2024/768 | 0001187 | 38,50 | 18.9.2024 | pitný režim | 40063992 | Václav Ronovský Ronex |
| DF2024/769 | 082024 | 1500,00 | 15.9.2024 | vystúpenie divadelného súboru | 42210984 | Občianske združenie Franza Lehára |
| DF2024/770 | 24251 | 400,00 | 18.9.2024 | projektový manažment – vegetačná stena | 46324844 | Scholaris, s.r.o. |
| DF2024/771 | 152024 | 2000,00 | 18.9.2024 | projektová dokumentácia – vegetačná stena | 37895699 | Ing.arch. Peter Mravec |
| DF2024/772 | 4592154701 | 99,20 | 23.9.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/773 | 93101357 | 301,58 | 23.9.2024 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/774 | 241102783 | 109,42 | 23.9.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/775 | 241102845 | 80,71 | 25.9.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/776 | 670429022 | 227,54 | 25.9.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/777 | 2024366 | 38,00 | 25.9.2024 | služby CO 9/2024 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. |
| DF2024/778 | 670429023 | 300,28 | 25.9.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/779 | 10240293 | 106,25 | 25.9.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/780 | 10240296 | 74,80 | 25.9.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/781 | 670429038 | 140,62 | 25.9.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/782 | 241102863 | 102,43 | 25.9.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/783 | 21 | 128,00 | 1.10.2024 | stravné 7/2024 | 00309125 | Obec Mužla |
| DF2024/784 | 0002476844 | 246,59 | 1.10.2024 | telefón 9/2024 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2024/785 | 24010077 | 420,00 | 1.10.2024 | vysielanie obecnej televízie | 45981833 | VORMAX, s.r.o. |
| DF2024/786 | 4592156390 | 220,13 | 1.10.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/787 | 412024 | 180,00 | 1.10.2024 | vývoz žumpy na ČOV | 50459287 | Benjamín Šlosiar |
| DF2024/788 | 402024 | 360,00 | 1.10.2024 | vývoz žumpy na ČOV | 50459287 | Benjamín Šlosiar |
| DF2024/789 | 24713015 | 150,00 | 1.10.2024 | školenie – knižnica | 00151882 | Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky |
| DF2024/790 | 2024042 | 83,00 | 1.10.2024 | obsluha web stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2024/791 | 2400541 | 56,26 | 1.10.2024 | materiál pre VPP | 47587288 | UNIFER s.r.o. |
| DF2024/792 | 2404075 | 74,80 | 1.10.2024 | počítačové služby s výjazdom | 17588332 | Ernest Tóth – VIDAT |
| DF2024/793 | 2024091492 | 174,00 | 1.10.2024 | ochrana objektov 9/2024 | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
| DF2024/794 | 2404593 | 498,58 | 1.10.2024 | servisná podpora – IV.Q 2023 | 36041688 | MADE spol. s r.o. |
| DF2024/795 | 20240837 | 219,02 | 1.10.2024 | optimalizácia nákladov za elektirku | 43882684 | Citrón s.r.o. |
| DF2024/796 | 20240047 | 127,20 | 1.10.2024 | reprezentačné | 47765445 | ZALABA J&D, s.r.o. |
| DF2024/797 | 692024 | 150,00 | 1.10.2024 | znalecký posudok – chodníky | 34370951 | Ing. Jozef Szabó |
| DF2024/798 | 2400240 | 142,00 | 1.10.2024 | oprava spŕch v ŠH | 30333407 | Predajňa MILO |
| DF2024/799 | 241102976 | 197,92 | 2.10.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/800 | 93101425 | 183,02 | 2.10.2024 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/801 | 670429889 | 127,90 | 2.10.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/802 | 670429892 | 116,74 | 2.10.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/803 | 670429890 | 207,15 | 2.10.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/804 | 24001427 | 99,60 | 2.10.2024 | čistiace prostriedky do umývačky riadu | 31435076 | GASTRO – HAAL, s.r.o. |
| DF2024/805 | 7692509442 | 24,18 | 3.10.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/806 | 7692509252 | 23,65 | 3.10.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/807 | 7692508735 | 40,57 | 3.10.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/808 | 20240326 | 1954,56 | 3.10.2024 | zber a odvoz TKO 9/2024 | 53166078 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) |
| DF2024/809 | 5669612 | 232,56 | 3.10.2024 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2024/810 | 2024453 | 39,00 | 8.10.2024 | predplatné časopisu Remény 2024 | 00678066 | Glória, Spolok maďarských katolíckych duchovných na Slovensk |
| DF2024/811 | 8357711260 | 110,27 | 8.10.2024 | internet 9/2024 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. |
| DF2024/812 | 20240108 | 108,00 | 8.10.2024 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. |
| DF2024/813 | 8471063066 | 124,97 | 8.10.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/814 | 8471063101 | 3,05 | 8.10.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/815 | 670430972 | 114,05 | 9.10.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/816 | 670430984 | 413,77 | 9.10.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/817 | 241103003 | 194,85 | 9.10.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/818 | 20240106 | 37,40 | 9.10.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/819 | 10240301 | 100,19 | 9.10.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/820 | 10240300 | 97,97 | 9.10.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/821 | 2406443 | 154,37 | 9.10.2024 | potraviny – doplnok stravy | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. |
| DF2024/822 | 2406176 | 797,11 | 9.10.2024 | potraviny | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. |
| DF2024/823 | 4592168464 | 116,37 | 9.10.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/824 | 242000416 | 161,90 | 7.10.2024 | materiál pre VPP | 48095389 | LP Safety group s.r.o. |
| DF2024/825 | 240176 | 3825,00 | 7.10.2024 | nákupné poukážky – dôchodcovia | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/826 | 7132062689 | 49,76 | 11.10.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/827 | 2024541 | 50,40 | 11.10.2024 | odvoz BRO 9/2024 | 46056998 | ZBEROL s.r.o. |
| DF2024/828 | 2024021 | 240,00 | 11.10.2024 | keramické výrobky jubilantom | 14086212 | Angelika Pálinkásová |
| DF2024/829 | 382024 | 85,80 | 11.10.2024 | stravné 9/2024 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/830 | 372024 | 1344,20 | 11.10.2024 | stravné 9/2024 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/831 | 5022400417 | 2165,40 | 11.10.2024 | uloženie odpadu 9/2024 | 36385433 | EKOREAL, s.r.o. |
| DF2024/832 | 240100297 | 100,00 | 11.10.2024 | príslušenstvo k počítačom | 45534594 | Cranium Computer |
| DF2024/833 | 6612427767 | 25,00 | 11.10.2024 | vyjadrenie k sieťam | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. |
| DF2024/834 | 252024 | 300,00 | 11.10.2024 | statický posudok – vegetačná stena | 40062112 | Ing. ALexander Pálkovics |
| DF2024/835 | 93101495 | 235,80 | 14.10.2024 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/836 | 20241109 | 1111,00 | 7.10.2024 | verejné osvetlenie 10/2024 | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/837 | 240111035 | 60,00 | 14.10.2024 | internet pre Wifi pre Teba 10/2024 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2024/838 | 240111036 | 4,97 | 14.10.2024 | telefón 9/2024 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2024/839 | 2024576 | 1602,00 | 14.10.2024 | predaj asfalt. recyklátu – chodníky v cintoríne | 41090942 | Kristián Meidlík |
| DF2024/840 | 242100030 | 100,00 | 14.10.2024 | úprava terému v cintoríne – urnové miesta | 53535715 | KOPMK s. r. o. |
| DF2024/841 | 2240038679 | 76,50 | 14.10.2024 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2024/842 | 24281806 | 98,11 | 16.10.2024 | obedáre pre ŠJ | 50196383 | BURDA PAPIER s.r.o. |
| DF2024/843 | 2024279 | 600,00 | 16.10.2024 | právne služby | 51816865 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, |
| DF2024/844 | 4592172740 | 221,54 | 16.10.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/845 | 241103111 | 80,42 | 16.10.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/846 | 20240114 | 56,10 | 16.10.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/847 | 10240311 | 110,22 | 16.10.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/848 | 10240310 | 232,49 | 16.10.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/849 | 670431945 | 114,35 | 16.10.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/850 | 670431944 | 117,92 | 16.10.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/851 | 22 | 708,90 | 16.10.2024 | stravné 9/2024 | 00309125 | Obec Mužla |
| DF2024/852 | 2024099056 | 20,00 | 16.10.2024 | rukavice | 32584849 | Mgr. Šipková Carmen |
| DF2024/853 | 240100032 | 22920,90 | 16.10.2024 | výstavba chodníkov v cintoríne | 52016706 | Aszfaltút s.r.o. |
| DF2024/854 | 24518 | 235,40 | 16.10.2024 | výmena pneumatiky IVECO | 35207337 | AUTOTEC Ladislav Švajcer |
| DF2024/855 | 202400504 | 66,39 | 16.10.2024 | servisné platky softvéru KIS MaSK | 36138517 | Slovenská národná knižnica |
| DF2024/856 | 8403412819 | 54,89 | 16.10.2024 | elektrina 9/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/857 | 8419776131 | 289,49 | 16.10.2024 | elektrina 9/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/858 | 8419776130 | 184,50 | 16.10.2024 | elektrina 9/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/859 | 8419776129 | 310,37 | 16.10.2024 | elektrina 9/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/860 | 8419776132 | 90,72 | 16.10.2024 | elektrina 9/2024 – Dom služieb | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/861 | 8419776133 | 280,92 | 16.10.2024 | elektrina 9/2024 – KD | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/862 | 8419776134 | 119,69 | 16.10.2024 | elektrina 9/2024 – TJ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/863 | 8419776135 | 572,99 | 16.10.2024 | elektrina 9/2024 – OÚ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/864 | 8419776136 | 337,86 | 16.10.2024 | elektrina 9/2024 – MŠ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/865 | 8419776137 | 145,21 | 16.10.2024 | elektrina 9/2024 – ŠH | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/866 | 5669656 | 291,08 | 17.10.2024 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2024/867 | 93101565 | 272,24 | 21.10.2024 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/868 | 7024650663 | 36,00 | 21.10.2024 | vyjadrernie k sieťam | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/869 | 243183671 | 27,00 | 24.10.2024 | vyjadrenie k sieťam Orange | 36230537 | MICHLOVSKÝ s.r.o. |
| DF2024/870 | 4592175943 | 191,98 | 24.10.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/871 | 017382024 | 51,00 | 24.10.2024 | dvojjazyčné smerové tabule | 52365921 | OLYMP ERBY s. r. o. |
| DF2024/872 | 11240304 | 1,20 | 24.10.2024 | Projektový manažment – chodníky | 48231657 | Premier Consulting EU, s.r.o. |
| DF2024/873 | 2024410 | 38,00 | 24.10.2024 | služby CO 10/2024 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. |
| DF2024/874 | 240102133 | 76,00 | 25.10.2024 | tonery do tlačiarne | 29281156 | Cart4Future s.r.o. |
| DF2024/875 | 670432966 | 87,20 | 25.10.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/876 | 241103183 | 137,29 | 25.10.2024 | potraviny – doplnok | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/877 | 670433031 | 229,70 | 25.10.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/878 | 122400350 | 156,12 | 25.10.2024 | nastavenie softvéru + čipové karty | 36006912 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
| DF2024/879 | 10240319 | 119,47 | 25.10.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/880 | 10240318 | 44,72 | 25.10.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/881 | 20240122 | 56,10 | 25.10.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/882 | 670433032 | 121,75 | 25.10.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/883 | 452024 | 360,00 | 28.10.2024 | vývoz žumpy | 50459287 | Benjamín Šlosiar |
| DF2024/884 | 482024 | 250,00 | 28.10.2024 | školenie | 00415995 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Nové Zámky |
| DF2024/885 | 2024414353 | 144,00 | 29.10.2024 | posúdenie projektovej dokumentácie – rek. knižnice | 36653004 | Technická jnšpekcia, a.s. |
| DF2024/886 | 2431000154 | 1105,46 | 29.10.2024 | oprava a údržba traktora | 36330841 | P & L Slovakia, spol. s.r.o. |
| DF2024/887 | 241103278 | 211,79 | 30.10.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/888 | 241103227 | 86,75 | 30.10.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/889 | 4592178106 | 268,33 | 30.10.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/890 | 24553 | 61,00 | 31.10.2024 | prezutie pneumatík – autobus | 35207337 | AUTOTEC Ladislav Švajcer |
| DF2024/891 | 2024048 | 83,00 | 31.10.2024 | obsluha web stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2024/892 | 2400582 | 119,05 | 31.10.2024 | materiál pre VPP | 47587288 | UNIFER s.r.o. |
| DF2024/893 | 2407046 | 955,58 | 4.11.2024 | potraviny | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. |
| DF2024/894 | 10240326 | 51,83 | 4.11.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/895 | 10240325 | 71,09 | 4.11.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/896 | 20240128 | 37,40 | 4.11.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/897 | 10240331 | 138,60 | 4.11.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/898 | 10240330 | 11,31 | 4.11.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/899 | 670433808 | 77,06 | 4.11.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/900 | 670433809 | 160,15 | 4.11.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/901 | 93101635 | 318,27 | 4.11.2024 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/902 | 5669702 | 382,88 | 4.11.2024 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2024/903 | 2404085 | 74,80 | 4.11.2024 | počítačové služby s výjazdom | 17588332 | Ernest Tóth – VIDAT |
| DF2024/904 | 20240058 | 324,00 | 4.11.2024 | reprezentačné | 47765445 | ZALABA J&D, s.r.o. |
| DF2024/905 | 2024416 | 120,00 | 4.11.2024 | služby PO BOZP – IV.Q 2024 | 47564695 | FIREX – Pásztor s.r.o. |
| DF2024/906 | 20241186 | 1111,00 | 5.11.2024 | verejné osvetlenie 11/2024 | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/907 | 240100357 | 58,00 | 5.11.2024 | príslušenstvo k počítačom | 45534594 | Cranium Computer |
| DF2024/908 | 20240038 | 600,00 | 5.11.2024 | pracovná zdravotná služba | 47234245 | MEDMIRAL s.r.o. |
| DF2024/909 | 240100049 | 215,00 | 6.11.2024 | výmena pneumatík sl. auta – Octavia, Dacia, fabia | 45408670 | B&B – Digamma s.r.o. |
| DF2024/910 | 20240123 | 108,00 | 6.11.2024 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. |
| DF2024/911 | 670434685 | 260,43 | 6.11.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/912 | 670434686 | 91,86 | 6.11.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/913 | 10240336 | 45,89 | 6.11.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/914 | 10240338 | 57,59 | 6.11.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/915 | 20240140 | 37,40 | 6.11.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/916 | 112403954 | 705,60 | 6.11.2024 | nastavenie softvéru | 36006912 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
| DF2024/917 | 2482107 | 58,94 | 6.11.2024 | čistiace potreby | 50196383 | BURDA PAPIER s.r.o. |
| DF2024/918 | 3324 | 860,00 | 6.11.2024 | práce s vyskozdvižným vozíkom | 37062123 | ANDY TRANS |
| DF2024/919 | 7571468933 | 23,65 | 6.11.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/920 | 7571468707 | 40,57 | 6.11.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/921 | 7571469009 | 24,18 | 6.11.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/922 | 8359303512 | 110,27 | 7.11.2024 | internet 11/2024 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. |
| DF2024/923 | 240100046 | 6600,00 | 7.11.2024 | vyhotovenie urnových miest | 45408670 | B&B – Digamma s.r.o. |
| DF2024/924 | 03102024 | 288,00 | 7.11.2024 | smetné nádoby | 45510393 | BINS s.r.o. |
| DF2024/925 | 4592185751 | 237,12 | 11.11.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/926 | 8471071937 | 41,15 | 11.11.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/927 | 2024591 | 1602,00 | 11.11.2024 | predaj asfalt. recyklátu – chodníky v cintoríne | 41090942 | Kristián Meidlík |
| DF2024/928 | 93101703 | 160,72 | 11.11.2024 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/929 | 241103375 | 49,67 | 11.11.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/930 | 670434702 | 410,76 | 11.11.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/932 | 5022400461 | 203,68 | 11.11.2024 | uloženie odpadu 10/2024 | 36385433 | EKOREAL, s.r.o. |
| DF2024/933 | 5022400460 | 2548,87 | 11.11.2024 | uloženie odpadu 10/2024 | 36385433 | EKOREAL, s.r.o. |
| DF2024/934 | 2240044766 | 76,50 | 11.11.2024 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2024/935 | 2024599 | 72,00 | 11.11.2024 | odvoz BRO 10/2024 | 46056998 | ZBEROL s.r.o. |
| DF2024/936 | 24010086 | 420,00 | 11.11.2024 | vysielanie obecnej televízie | 45981833 | VORMAX, s.r.o. |
| DF2024/937 | 402024 | 1311,30 | 12.11.2024 | stravné 10/2024 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/938 | 412024 | 83,70 | 12.11.2024 | stravné 10/2024 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/939 | 422024 | 345,60 | 12.11.2024 | pohostenie jubilantov obce | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/940 | 432024 | 250,00 | 12.11.2024 | reprezentačné pohostenie hostí obce | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/941 | 20240389 | 2375,04 | 12.11.2024 | zber a odvoz TKO 10/2024 | 53166078 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) |
| DF2024/942 | 716166750 | 79,85 | 12.11.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/943 | 0002476844 | 244,63 | 13.11.2024 | telefón 10/2024 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2024/944 | 2024309 | 600,00 | 13.11.2024 | právne služby | 51816865 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, |
| DF2024/945 | 1662024 | 218,00 | 13.11.2024 | revízia plynových a tlakových zariadení – OÚ | 43363784 | ZSEMGAS |
| DF2024/946 | 1692024 | 340,00 | 13.11.2024 | revízia plynových a tlakových zariadení – MŠ | 43363784 | ZSEMGAS |
| DF2024/947 | 1712024 | 270,00 | 13.11.2024 | revízia plynových a tlakových zariadení – KD | 43363784 | ZSEMGAS |
| DF2024/948 | 1672024 | 30,00 | 13.11.2024 | revízia expanzomatu – Dom vinárov | 43363784 | ZSEMGAS |
| DF2024/949 | 1702024 | 170,00 | 13.11.2024 | revízia plynových a tlakových zariadení – DS | 43363784 | ZSEMGAS |
| DF2024/950 | 1682024 | 90,00 | 13.11.2024 | revízia čerpadlovej stanice na Vinohrade | 43363784 | ZSEMGAS |
| DF2024/951 | 240333088 | 53,75 | 13.11.2024 | kovové lampáše na adventný veniec | 54379431 | 4Home CEE, s. r. o. |
| DF2024/952 | 240111113 | 2,99 | 13.11.2024 | telefón 10/2024 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2024/953 | 670435598 | 257,63 | 13.11.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/954 | 241103416 | 86,75 | 13.11.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/955 | 92024 | 340,00 | 13.11.2024 | výkopové terénne práce – cintorín | 43607021 | Roland Fundárek |
| DF2024/956 | 20241846 | 108,00 | 13.11.2024 | mandátny certifikát | 35975946 | Disig, a.s. |
| DF2024/957 | 240100374 | 229,00 | 13.11.2024 | príslušenstvo k počítačom | 45534594 | Cranium Computer |
| DF2024/958 | 240111112 | 60,00 | 13.11.2024 | internet pre Wifi pre Teba 11/2024 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2024/959 | 4592187821 | 107,03 | 14.11.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/960 | 1205 | 27,50 | 14.11.2024 | pitný režim | 40063992 | Václav Ronovský Ronex |
| DF2024/961 | 8403426446 | 62,54 | 18.11.2024 | elektrina 10/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/962 | 8419782095 | 343,97 | 18.11.2024 | elektrina 10/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/963 | 8419782094 | 220,94 | 18.11.2024 | elektrina 10/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/964 | 8419782093 | 376,42 | 18.11.2024 | elektrina 10/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/965 | 8419782096 | 103,70 | 18.11.2024 | elektrina 10/2024 – Dom služieb | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/966 | 8419782097 | 265,15 | 18.11.2024 | elektrina 10/2024 – KD | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/967 | 8419782098 | 121,79 | 18.11.2024 | elektrina 10/2024 – TJ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/968 | 8419782099 | 582,06 | 18.11.2024 | elektrina 10/2024 – OÚ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/969 | 8419782100 | 397,37 | 18.11.2024 | elektrina 10/2024 – MŠ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/970 | 8419782101 | 188,66 | 18.11.2024 | elektrina 10/2024 – ŠH | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/971 | 5669748 | 395,77 | 20.11.2024 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2024/972 | 2024211 | 375,82 | 20.11.2024 | svetelná reťaz – vianočné osvetlenie | 31447121 | IMPULZ LIGHT, spol. s r.o. |
| DF2024/973 | 23 | 600,70 | 22.11.2024 | stravné 10/2024 | 00309125 | Obec Mužla |
| DF2024/974 | 93101769 | 140,57 | 22.11.2024 | čistiace potreby MŠ | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/975 | 93101768 | 228,02 | 22.11.2024 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/976 | 670436655 | 79,46 | 22.11.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/977 | 670436574 | 591,49 | 22.11.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/978 | 670436654 | 123,26 | 22.11.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/979 | 10240345 | 58,00 | 22.11.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/980 | 20240151 | 56,10 | 22.11.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/981 | 2431000172 | 572,40 | 22.11.2024 | oprava a údržba traktora | 36330841 | P & L Slovakia, spol. s.r.o. |
| DF2024/982 | 240100053 | 500,00 | 22.11.2024 | výmena oleja sl. auta – Octavia, Fabia | 45408670 | B&B – Digamma s.r.o. |
| DF2024/983 | 240100052 | 150,00 | 22.11.2024 | oprava hrobových miest | 45408670 | B&B – Digamma s.r.o. |
| DF2024/984 | 12408026 | 95,60 | 22.11.2024 | materiál na adventný veniec | 53027850 | crafty.sk s.r.o. |
| DF2024/985 | 167624 | 1457,50 | 22.11.2024 | demontáž a montáž svietidiel VO | 52062210 | HYDROB s.r.o. |
| DF2024/986 | 2024454 | 38,00 | 25.11.2024 | služby CO 11/2024 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. |
| DF2024/987 | 2240048315 | 170,82 | 25.11.2024 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2024/988 | 670437466 | 344,61 | 27.11.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/989 | 670437508 | 242,18 | 27.11.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/990 | 670437439 | 71,36 | 27.11.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/991 | 241103585 | 36,55 | 27.11.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/992 | 241103551 | 137,29 | 27.11.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/993 | 240400068 | 100,00 | 27.11.2024 | vianočné pozdravy | 33662843 | Cranium Print |
| DF2024/994 | 0002476844 | 269,52 | 27.11.2024 | telefón 11/2024 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2024/995 | 5406850505 | 122,03 | 27.11.2024 | pasca na líšky | 36562939 | alza.sk |
| DF2024/996 | 4592193692 | 239,07 | 28.11.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/997 | 50240532 | 46,14 | 2.12.2024 | správa obecných bytov 11/2024 | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2024/998 | 24010096 | 350,00 | 2.12.2024 | vysielanie obecnej televízie | 45981833 | VORMAX, s.r.o. |
| DF2024/999 | 241103642 | 201,23 | 2.12.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/1000 | 2407849 | 799,28 | 2.12.2024 | potraviny | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. |
| DF2024/1001 | 93101842 | 228,81 | 2.12.2024 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/1002 | 24282115 | 60,50 | 2.12.2024 | obedáre pre ŠJ | 50196383 | BURDA PAPIER s.r.o. |
| DF2024/1003 | 61240069 | 56,30 | 2.12.2024 | kancel. potreby | 36533432 | PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o. |
| DF2024/1004 | 2316300119 | 199,86 | 2.12.2024 | laboratórny materiál | 62914511 | O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. |
| DF2024/1005 | 10240368 | 80,84 | 3.12.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/1006 | 10240367 | 109,68 | 3.12.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/1007 | 20240177 | 57,75 | 3.12.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/1008 | 670438564 | 77,14 | 3.12.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/1009 | 670438565 | 151,40 | 3.12.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/1010 | 241103680 | 37,97 | 3.12.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/1011 | 10240349 | 60,42 | 3.12.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/1012 | 20240159 | 56,10 | 3.12.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/1013 | 20240167 | 56,10 | 3.12.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/1014 | 10240359 | 63,07 | 3.12.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/1015 | 4592195389 | 123,23 | 3.12.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/1016 | 2024061 | 83,00 | 3.12.2024 | obsluha web stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2024/1017 | 2400644 | 36,90 | 3.12.2024 | materiál pre VPP | 47587288 | UNIFER s.r.o. |
| DF2024/1018 | 2024111849 | 174,00 | 3.12.2024 | ochrana objektov 11/2024 | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
| DF2024/1019 | 5669791 | 220,33 | 3.12.2024 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2024/1020 | 2404089 | 74,80 | 3.12.2024 | počítačové služby s výjazdom | 17588332 | Ernest Tóth – VIDAT |
| DF2024/1021 | 240100054 | 550,00 | 3.12.2024 | výmena pneumatík – IVECO | 45408670 | B&B – Digamma s.r.o. |
| DF2024/1022 | 3724 | 80,00 | 3.12.2024 | práce s vyskozdvižným vozíkom | 37062123 | ANDY TRANS |
| DF2024/1023 | 20241246 | 1111,00 | 4.12.2024 | verejné osvetlenie 12/2024 | 44078129 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/1024 | 20240414 | 1919,28 | 4.12.2024 | zber a odvoz TKO 11/2024 | 53166078 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) |
| DF2024/1025 | 20240842 | 85,22 | 4.12.2024 | náhradné diely na traktor | 36409910 | AGRO ALFA Slovakia, spol. s r.o. |
| DF2024/1026 | 240100046 | 7724,16 | 4.12.2024 | výstavba chodníkov v cintoríne | 52016706 | Aszfaltút s.r.o. |
| DF2024/1027 | 240100045 | 14697,36 | 4.12.2024 | výstavba chodníkov v cintoríne | 52016706 | Aszfaltút s.r.o. |
| DF2024/1028 | 522024 | 300,00 | 4.12.2024 | vývoz žumpy | 50459287 | Benjamín Šlosiar |
| DF2024/1029 | 4592202862 | 147,22 | 6.12.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/1030 | 8360893447 | 110,27 | 6.12.2024 | internet 12/2024 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. |
| DF2024/1031 | 8471076159 | 1,52 | 6.12.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/1032 | 8471076139 | 19,81 | 6.12.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/1033 | 020502024 | 171,08 | 6.12.2024 | reklamné predmety | 52365921 | OLYMP ERBY s. r. o. |
| DF2024/1034 | 240295 | 752,40 | 6.12.2024 | tlač Mužlianskeho hlásnika | 44759053 | PACE print, s. r. o. |
| DF2024/1035 | 424155 | 288,00 | 6.12.2024 | drvený asfalt | 35960736 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. |
| DF2024/1036 | 1212024 | 1500,00 | 6.12.2024 | projektová dokumentácia – chodníky | 35927291 | STOMON s.r.o. |
| DF2024/1037 | 176024 | 1776,00 | 9.12.2024 | demontáž a montáž svietidiel VO | 52062210 | HYDROB s.r.o. |
| DF2024/1038 | 5022400510 | 1347,62 | 9.12.2024 | uloženie odpadu 11/2024 | 36385433 | EKOREAL, s.r.o. |
| DF2024/1039 | 5022400511 | 392,92 | 9.12.2024 | uloženie odpadu 11/2024 | 36385433 | EKOREAL, s.r.o. |
| DF2024/1040 | 2024639 | 57,60 | 9.12.2024 | odvoz BRO 11/2024 | 46056998 | ZBEROL s.r.o. |
| DF2024/1041 | 132024 | 550,00 | 9.12.2024 | 3ks rozvádzačov pre kamrový systém v obci | 48255220 | Zsolt Bolya |
| DF2024/1042 | 2024010 | 1278,00 | 9.12.2024 | inštalácia vianočnej výzdoby | 56260229 | Tamás Anda |
| DF2024/1043 | 7201265709 | 146,06 | 10.12.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/1044 | 2024218 | 84,00 | 10.12.2024 | svetelný LED reflektor pri kostole | 31447121 | IMPULZ LIGHT, spol. s r.o. |
| DF2024/1045 | 82501435 | 2808,79 | 10.12.2024 | potreby pre deti predškolského veku | 36174319 | NOMIland s.r.o. |
| DF2024/1046 | 93101917 | 195,30 | 11.12.2024 | čistiace potreby ŠJ | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/1047 | 93101916 | 361,42 | 11.12.2024 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/1048 | 670439384 | 119,57 | 11.12.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/1049 | 670439368 | 142,21 | 11.12.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/1050 | 20240138 | 108,00 | 11.12.2024 | prevádzka obecnej televízie | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. |
| DF2024/1051 | 512412001 | 693,00 | 11.12.2024 | práca s nakladočom | 31435629 | Družstvo agropodnikateľov |
| DF2024/1052 | 241103756 | 239,65 | 11.12.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/1053 | 202417283 | 82,50 | 11.12.2024 | zákonné normy MŠ | 35908718 | RAABE |
| DF2024/1054 | 462024 | 69,60 | 11.12.2024 | stravné 11/2024 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/1055 | 452024 | 1090,40 | 11.12.2024 | stravné 11/2024 | 55645569 | AliMax s. r. o. |
| DF2024/1056 | 4592204906 | 246,33 | 12.12.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/1057 | 24 | 591,40 | 12.12.2024 | stravné 11/2024 | 00309125 | Obec Mužla |
| DF2024/1058 | 2024017 | 250,00 | 12.12.2024 | zameranie plynovodu | 55869611 | GeoTK s.r.o. |
| DF2024/1059 | 2024018 | 300,00 | 12.12.2024 | zameranie polohopoisu a výškopisu – cintorín | 55869611 | GeoTK s.r.o. |
| DF2024/1060 | 2024019 | 300,00 | 12.12.2024 | zameranie polohopoisu a výškopisu – vinohrad. cest | 55869611 | GeoTK s.r.o. |
| DF2024/1061 | 2024065 | 140,00 | 16.12.2024 | grafická príprava Mužlianskeho hlásnika | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2024/1062 | 240111265 | 5,90 | 16.12.2024 | telefón 11/2024 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2024/1063 | 240111264 | 60,00 | 16.12.2024 | internet pre Wifi pre Teba 12/2024 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2024/1064 | 241103796 | 21,73 | 16.12.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/1065 | 2024339 | 600,00 | 16.12.2024 | právne služby | 51816865 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, |
| DF2024/1066 | 240100214 | 244,32 | 16.12.2024 | kominárske práce | 50138961 | Kominárstvo Štúrovo s.r.o. |
| DF2024/1067 | 8403438037 | 65,54 | 16.12.2024 | elektrina 11/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/1068 | 8419787180 | 384,56 | 16.12.2024 | elektrina 11/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/1069 | 8419787181 | 226,27 | 16.12.2024 | elektrina 11/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/1070 | 8419787182 | 351,86 | 16.12.2024 | elektrina 11/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/1071 | 8419787183 | 108,76 | 16.12.2024 | elektrina 11/2024 – Dom služieb | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/1072 | 8419787184 | 350,27 | 16.12.2024 | elektrina 11/2024 – KD | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/1073 | 8419787185 | 107,68 | 16.12.2024 | elektrina 11/2024 – TJ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/1074 | 8419787186 | 557,18 | 16.12.2024 | elektrina 11/2024 – OÚ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/1075 | 8419787187 | 376,67 | 16.12.2024 | elektrina 11/2024 – MŠ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/1076 | 8419787188 | 200,99 | 16.12.2024 | elektrina 11/2024 – ŠH | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/1077 | 5669836 | 216,63 | 17.12.2024 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2024/1078 | 2024302 | 153,60 | 17.12.2024 | servis kamery MŠ | 36366609 | HEZA s.r.o. |
| DF2024/1079 | 7024720162 | 235,27 | 17.12.2024 | oprava vodovodnej prípojky | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/1080 | 20240726 | 40,00 | 17.12.2024 | vypracovanie posudkov OP | 46873279 | AVK MEDIC, s.r.o. |
| DF2024/1081 | 10240375 | 95,29 | 18.12.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/1082 | 10240381 | 48,83 | 18.12.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/1083 | 20240191 | 96,25 | 18.12.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/1084 | 10240380 | 19,40 | 18.12.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/1085 | 20240182 | 57,75 | 18.12.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/1086 | 10240374 | 54,34 | 18.12.2024 | potraviny | 31170226 | TÓTH Július -SHR |
| DF2024/1087 | 670440206 | 161,71 | 18.12.2024 | potraviny | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/1088 | 670440207 | 89,86 | 18.12.2024 | potraviny – doplnok stravy | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| DF2024/1089 | 241103829 | 104,20 | 18.12.2024 | potraviny | 45981353 | Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY |
| DF2024/1090 | 5022417739 | 228,00 | 18.12.2024 | verejná správa – ročný prístup | 31592503 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| DF2024/1091 | 2405463742 | 34,22 | 18.12.2024 | časopisy do MŠ | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. |
| DF2024/1092 | 2482120 | 25,58 | 18.12.2024 | čistiace potreby | 50196383 | BURDA PAPIER s.r.o. |
| DF2024/1093 | 2024033 | 4261,98 | 19.12.2024 | demontáž a montáž svietidiel VO | 50293966 | ELEKTRO POLLÁK s.r.o. |
| DF2024/1094 | 178924 | 1516,80 | 20.12.2024 | demontáž a montáž svietidiel VO | 52062210 | HYDROB s.r.o. |
| DF2024/1095 | 2024504 | 38,00 | 20.12.2024 | služby CO 12/2024 | 47548924 | AVIMAR s.r.o. |
| DF2024/1096 | 4592210809 | 153,52 | 20.12.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/1097 | 572024 | 360,00 | 20.12.2024 | vývoz žumpy na ČOV | 50459287 | Benjamín Šlosiar |
| DF2024/1098 | 021982024 | 827,04 | 20.12.2024 | reklamné predmety | 52365921 | OLYMP ERBY s. r. o. |
| DF2024/1099 | 20241554 | 300,00 | 20.12.2024 | aktualizačný poplatok do mapového portálu | 43995187 | T-MAPY s. r. o. |
| DF2024/1100 | 17702024 | 83,05 | 27.12.2024 | vedenie účtu cenných papierov | 31575951 | Prima banka |
| DF2024/1101 | 0002476844 | 252,05 | 27.12.2024 | telefón 12/2024 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. |
| DF2024/1102 | 2240053279 | 76,50 | 31.12.2024 | kopírovacie služby | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
| DF2024/1103 | 5669878 | 2,39 | 31.12.2024 | palivo | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| DF2024/1104 | 2400688 | 36,90 | 31.12.2024 | materiál pre VPP | 47587288 | UNIFER s.r.o. |
| DF2024/1105 | 2404103 | 54,80 | 31.12.2024 | počítačové služby s výjazdom | 17588332 | Ernest Tóth – VIDAT |
| DF2024/1106 | 2024068 | 83,00 | 31.12.2024 | obsluha web stránky | 50153901 | Browsum s.r.o. |
| DF2024/1107 | 2024122025 | 174,00 | 31.12.2024 | ochrana objektov 12/2024 | 47235080 | SBS EuroSecurity s.r.o. |
| DF2024/1108 | 20240451 | 1936,56 | 31.12.2024 | zber a odvoz TKO 12/2024 | 53166078 | Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) |
| DF2024/1109 | 24010106 | 420,00 | 31.12.2024 | vysielanie obecnej televízie | 45981833 | VORMAX, s.r.o. |
| DF2024/1110 | 50240557 | 46,14 | 31.12.2024 | správa obecných bytov 12/2024 | 36753491 | Enerbyt s.r.o. |
| DF2024/1111 | 4592212502 | 149,69 | 31.12.2024 | palivo do autobusu | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. |
| DF2024/1112 | 20241125 | 219,02 | 31.12.2024 | optimalizácia nákladov za elektirku | 43882684 | Citrón s.r.o. |
| DF2024/1113 | 2408400 | 289,08 | 20.12.2024 | potraviny | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. |
| DF2024/1114 | 8471079345 | 295,66 | 27.12.2024 | vodné 2024 – KD | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/1115 | 5022400550 | 1164,10 | 31.12.2024 | uloženie odpadu 12/2024 | 36385433 | EKOREAL, s.r.o. |
| DF2024/1116 | 5022400551 | 129,96 | 31.12.2024 | uloženie odpadu 12/2024 | 36385433 | EKOREAL, s.r.o. |
| DF2024/1117 | 2401500186 | 43,00 | 31.12.2024 | nastavenie kamerovej aplikácie | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2024/1118 | 8362489385 | 137,51 | 31.12.2024 | internet 12/2024 | 35763469 | T COM Slovak Telecom a.s. |
| DF2024/1119 | 8471079577 | 220,98 | 31.12.2024 | vodné 2024 – dom služieb | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/1120 | 5124120007 | 198,00 | 31.12.2024 | práca s nakladočom | 31435629 | Družstvo agropodnikateľov |
| DF2024/1121 | 93101985 | 390,45 | 31.12.2024 | potraviny | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/1122 | 93101986 | 49,15 | 31.12.2024 | čistiace potreby ŠJ | 00168882 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo |
| DF2024/1123 | 631524 | 54,00 | 31.12.2024 | tachograf – školenie | 54629331 | Alanata a. s. |
| DF2024/1124 | 2024372 | 600,00 | 31.12.2024 | právne služby | 51816865 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.- advokátska kancelária, |
| DF2024/1125 | 2024734 | 43,20 | 31.12.2024 | odvoz BRO 12/2024 | 46056998 | ZBEROL s.r.o. |
| DF2024/1126 | 250110015 | 3,88 | 31.12.2024 | telefón 12/2024 | 36671754 | SEVENET s.r.o. |
| DF2024/1127 | 8471082657 | 19,81 | 31.12.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DF2024/1128 | 7300044683 | 225,36 | 31.12.2024 | elekrina | 36677281 | ZSE Energia, a.s. |
| DF2024/1129 | 20240516 | 433,17 | 31.12.2024 | realizácia verejného obstarávania – elektrika | 52784240 | Energetika SK, s.r.o. |
| DF2024/1130 | 20240517 | 162,48 | 31.12.2024 | realizácia verejného obstarávania – plyn | 52784240 | Energetika SK, s.r.o. |
| DF2024/1131 | 8407618985 | 69,62 | 31.12.2024 | elektrina 12/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/1132 | 8405213029 | 447,73 | 31.12.2024 | elektrina 12/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/1133 | 8405213030 | 310,25 | 31.12.2024 | elektrina 12/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/1134 | 8405213031 | 466,60 | 31.12.2024 | elektrina 12/2024 – Verejné osvetlenie | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/1135 | 8405213032 | 136,39 | 31.12.2024 | elektrina 12/2024 – Dom služieb | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/1136 | 8405213033 | 464,10 | 31.12.2024 | elektrina 12/2024 – KD | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/1137 | 8405213034 | 105,78 | 31.12.2024 | elektrina 12/2024 – TJ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/1138 | 8405213035 | 557,64 | 31.12.2024 | elektrina 12/2024 – OÚ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/1139 | 8405213036 | 330,53 | 31.12.2024 | elektrina 12/2024 – MŠ | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/1140 | 8405213037 | 213,53 | 31.12.2024 | elektrina 12/2024 – ŠH | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/1141 | 631773 | 54,00 | 31.12.2024 | tachograf – školenie | 54629331 | Alanata a. s. |
| DF2024/1142 | 8444151109 | 272,74 | 31.12.2024 | elektrina 12/2024 – Poľovnícky dom | 35815256 | SPP a.s. |
| DF2024/1143 | 102025001 | 13900,00 | 31.12.2024 | spracovanie BRO – zelený odpad | 56426976 | ZHKK s.r.o. |
| DF2024/1144 | 25 | 380,00 | 31.12.2024 | stravné 12/2024 | 00309125 | Obec Mužla |
| Číslo | Číslo ext. | Suma | Účtovný dátum | Predmet 1 | RČ/IČO | Meno/názov |
| DFZ2024/1 | 8650246526 | 742 | 25.1.2024 | elektrina 1/2024 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2024/2 | 8650245940 | 6759 | 25.1.2024 | plyn 1/2024 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2024/3 | 1242201179 | 11,04 | 2.2.2024 | tlačivá MŠ | 31331131 | ŠEVT A.S. |
| DFZ2024/4 | 8698630770 | 742 | 2.2.2024 | elektrina 2/2024 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2024/5 | 8698630169 | 6759 | 2.2.2024 | plyn 2/2024 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2024/6 | 8688998970 | 742 | 4.3.2024 | elektrina 3/2024 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2024/7 | 8688998386 | 6759 | 4.3.2024 | plyn 3/2024 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2024/8 | 8698718078 | 742 | 5.4.2024 | elektrina 4/2024 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2024/9 | 8698717483 | 6759 | 5.4.2024 | plyn 4/2024 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2024/10 | 7000018447 | 120 | 13.2.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DFZ2024/11 | 7000018445 | 300 | 13.2.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DFZ2024/12 | 700127953 | 204 | 13.2.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DFZ2024/13 | 700117368 | 2688 | 13.2.2024 | vodné | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| DFZ2024/14 | 8698759012 | 742 | 6.5.2024 | elektrina 5/2024 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2024/15 | 8698758436 | 6759 | 6.5.2024 | plyn 5/2024 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2024/16 | 9100819 | 71,04 | 20.5.2024 | ročný prístup do aplikácie pre odpadové hospodárst | 35977442 | ENVIS, s.r.o. |
| DFZ2024/17 | 8621433000 | 742 | 4.6.2024 | elektrina 6/2024 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2024/18 | 8621432425 | 6759 | 4.6.2024 | plyn 6/2024 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2024/19 | 240000184 | 155,6 | 17.6.2024 | zdravotnícka obuv – kuchyňa ŠJ | 36515388 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
| DFZ2024/20 | 202410 | 1000 | 17.6.2024 | vystúpenie skupiny OMRGA REVIVAL | 33936935 | Adrienne Töröková – elóKONCERT PROMOTION |
| DFZ2024/21 | 8621471468 | 742 | 2.7.2024 | elektrina 7/2024 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2024/22 | 8621470874 | 6759 | 2.7.2024 | plyn 7/2024 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2024/23 | 8698885772 | 6759 | 2.8.2024 | plyn 8/2024 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2024/24 | 8698886357 | 742 | 2.8.2024 | elektrina 8/2024 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2024/25 | 1242206216 | 32,02 | 2.8.2024 | tlačivá MŠ | 31331131 | ŠEVT A.S. |
| DFZ2024/26 | 8611886933 | 6759 | 3.9.2024 | plyn 9/2024 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2024/27 | 8611887501 | 633 | 3.9.2024 | elektrina 9/2024 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2024/28 | 2024000115 | 120 | 10.9.2024 | materiálno spotrebné normy 2024 | 53064275 | Jedálne.sk, s. r. o. |
| DFZ2024/29 | 24713023 | 150 | 18.9.2024 | knihovnícke minimum- školenie | 00151882 | Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky |
| DFZ2024/30 | 202415 | 1000 | 1.10.2024 | divadelné vystúpenie | 33936935 | Adrienne Töröková – elóKONCERT PROMOTION |
| DFZ2024/31 | 8611926493 | 633 | 2.10.2024 | elektrina 10/2024 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2024/32 | 8611925904 | 6759 | 2.10.2024 | plyn 10/2024 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2024/33 | 12240320 | 1,2 | 11.10.2024 | projektový manažment | 48231657 | Premier Consulting EU, s.r.o. |
| DFZ2024/34 | 8621642410 | 633 | 5.11.2024 | elektrina 11/2024 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2024/35 | 8621641812 | 6759 | 5.11.2024 | plyn 11/2024 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2024/36 | 502402591 | 82,5 | 11.11.2024 | novely zákonov 2025 – MŠ | 35908718 | RAABE |
| DFZ2024/37 | 5924025290 | 228 | 3.12.2024 | verejná správa – ročný prístup | 31592503 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| DFZ2024/38 | 8621693935 | 6759 | 3.12.2024 | plyn 12/2024 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2024/39 | 8621694548 | 633 | 3.12.2024 | elektrina 12/2024 | 35815256 | SPP a.s. |
| DFZ2024/40 | 401350258 | 34,22 | 6.12.2024 | časopisy do MŠ | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. |
| DFZ2024/41 | 631524 | 54 | 10.12.2024 | tachograf – školenie | 54629331 | Alanata a. s. |
| DFZ2024/42 | 631773 | 54 | 20.12.2024 | tachograf – školenie | 54629331 | Alanata a. s. |
Súbory pred rokom 2024 sú dostupné v archíve: Archív
sekretariat@muzla.sk I +421 36 286 17 61 I Hlavné námestie 711/2, 943 52, Mužla, Szlovákia
